兴安盟经济技术开发区管理委员会（本级）

　　2017年部门预算公开报告

　　单位负责人：梁金龙

　　财务负责人：张丽艳

　　兴安盟开发区（本级）财务室

　　2017年5月27日

　　目         录

　　第一部分 兴安盟开发区（本级）概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 兴安盟开发区（本级）2017年部门预算公开表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出表

　　六、财政拨款基本支出预算表

　　七、政府基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公经费”支出预算表

　　第三部分 兴安盟开发区（本级）2017年部门预算安排情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分：兴安盟开发区（本级）概况

　　一、主要职能

　　（一）部门职能

　　兴安盟开发区（本级）为兴安盟行政公署的派出机构。

　　（二）主要职责

　　1.负责中央和自治区有关法律、法规和政策在开发区的贯彻实施；结合开发区实际，研究制订开发区经济社会发展计划和建设发展规划，并组织实施。

　　2.以招商开发服务为主，突出项目引进，加快工业发展。

　　3.按照全盟总体规划和控制性详规，负责开发区的具体规划及其管理工作。

　　4.负责开发区的土地利用规划；依法、依规，按程序管理开发区土地储备、整理、拆迁和土地使用权出让、转让等工作。

　　5.负责开发区的建设管理和工程质量监督管理等工作。

　　6.负责开发区的对外经贸、财政、农牧业、水利、林业、国有资产、科技、统计、人事、劳务和社会保障及环境保护等方面的管理工作。

　　7.管理、协调开发区各企业的综合治理等工作。

　　8.承办盟委、行署交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，兴安盟开发区（本级）部门预算包括开发区机关预算及其所属两个不独立核算事业单位预算。开发区管委会下设4个科室，行政编制14人，事业编制18人，实有在编职工行政人员10人，事业人员13人，无离退休人员 。2017年部门预算编制范围的机构数是3家，其中财政全额拨款的行政单位1家，不独立核算的财政全额拨款事业单位2家。与2016年相比，机构数无变化。

　　纳入兴安盟开发区（本级）2017年预算编制范围的单位情况如下：

　　单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	兴安盟经济技术开发区管理委员会本级	全额拨款行政单位
2	兴安盟经济技术开发区管理委员会信息中心	全额拨款事业单位
3	兴安盟经济技术开发区管理委员会机关事务服务中心	全额拨款事业单位

　　

第二部分

　　兴安盟开发区（本级）2017年部门预算公开表

　　附表：公开表1——表8

　　

第三部分

　　兴安盟开发区（本级）2017年部门

　　预算安排情况说明

　　一、2017年公共预算收支情况的总体说明

　　兴安盟开发区（本级）2017年收支总预算为554.59万元，其来源为财政拨款。主要用于开发区及其所属不独立核算的事业单位为保障机构正常运转、开展园区管理活动所发生的基本支出。

　　二 、关于2017年部门收入预算情况说明

　　兴安盟开发区（本级）2017年部门预算收入为554.59万元，其中一般公共预算拨款554.59万元，占比100%。收入比2016年增加57.09万元，原因为人员增加，工资改革后工资增长、新增公务交通补贴。

　　三、关于2017年公共预算支出情况说明

　　兴安盟开发区（本级）部门预算总支出为554.59万元，其中基本支出234.59万元，占全部支出的42.30%。比2016年增加47.09万元，项目支出320万元，占全部支出的57.70%。比2016年增加10万元。原因为人员增加，工资改革后工资增长、新增公务交通补贴。

　　四、关于2017年财政拨款收支情况说明

　　（一）兴安盟开发区（本级）2017年财政拨款收支总预算为554.59万元，一般公共预算拨款为554.59万元，占财政拨款的100%。收支比2016年增加57.09万元，原因为人员增加、工资改革后工资增长、新增公务交通补贴。

　　（二）财政拨款预算结构情况。2017年部门预算中，财政拨款支出数为554.59万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出534.35万元，占支出的96%；主要用于开发区本级及所属事业单位保障机构正常运行、开展园区管理事务所发生的基本支出。住房保障支出20.24万元，占支出的4%；主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。。

　　五、关于政府性基金预算财政拨款支出预算的情况说明

　　我单位2017年无政府性基金预算财政拨款。

　　六 、机关运行经费预算情况说明

　　兴安盟开发区（本级）机关运行经费预算安排234.59万元。比2016年增加47.09万元，原因为工资改革后工资增长、新增公务交通补贴。

　　七 、关于“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数为5.34万元，占总支出的1%。其中：因公出国（境）费预算为0万元，公务用车购置及运行维护费预算为5万元，公务接待费预算为0.34万元。三公经费总体预算比2016年减少20万元，降低了80%。主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，按照公车改革的要求，大幅减少保留公务用车，严格控制三公经费支出，压缩公务接费和公务用车运行维护费，故预算数相应减少。

　　八、关于政府采购预算的情况说明

　　兴安盟开发区（本级）2017年未安排政府采购预算。

　　第四部分：名词解释

　　住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

        

257001001兴安盟经济技术开发区管理委员会(1).xls