您的位置: 政务公开 > 预决算公开

2016年决算公开

来源:盟开发区 作者:盟经济技术开发区管委会 发布时间:2017年09月27日

  内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区管理委员会

  2016年度决算相关说明

  第一部分 内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区管理委员会基本情况

  一、部门职能

  开发区党工委主要职责

  1.贯彻执行党的陆续、方针、政策和上级党委的指示、决议。

  2.按照民主集中制原则,讨论、决定开发区重大事项。

  3.负责管理开发区机关中层干部,做好开发区干部的培养、教育、选拔和管理工作。

  4.负责开发区党的思想、组织、作风、精神文明建设。

  5.负责开发区纪律检查工作,加强党风廉政建设。

  6.负责开发区工、青、妇等工作。

  7.负责开发区内企业党建工作。

  开发区管委会主要职责

  1.负责中央和自治区有关法律、法规和政策在开发区的贯彻实施;结合开发区实际,研究制订开发区经济社会发展计划和建设发展规划,并组织实施。

  2.以招商开发服务为主,突出项目引进,加快工业发展。

  3.按照全盟总体规划和控制性详规,负责开发区的具体规划及其管理工作。

  4.负责开发区的土地利用规划;依法、依规,按程序管理

  开发区土地储备、整理、拆迁和土地使用权出让、转让等工作。

  5.负责开发区的建设管理和工程质量监督管理等工作。

  6.负责开发区的对外经贸、财政、农牧业、水利、林业、国有资产、科技、统计、人事、劳动和社会保障及环境保护等方面的管理工作。

  7.管理、协调开发区各企业的综合治理等工作。

  8.承办盟委、行署交办的其他事项。

  二、机构设置及单位构成情况

  党政办公室

  负责开发区日常政务处理、文秘工作、保密工作;负责机构编制、人事及社会保障等工作;负责开发区财务、审计及国有资产管理工作;负责办公用品、设备的管理及设施维护工作;负责开发区机关及各企业党建工作、工、青、妇工作;负责开发区的纪律检查和监察工作。

  经济发展科

  负责经济开发区经济管理、综合计划、交通、电力、土地、通讯、统计、科技、经济技术协作招商引资工作;负责开发区各类企业在建过程中和投入生产运营后的协调、服务和管理工作;负责开发区科技项目与高新技术企业及产品的提报工作;负责联系及协调相关部门单位,搞好企业研发设施和研发队伍建设等工作。

  安全生产监督管理科

  负责开发区安全生产的统一协调、管理;制定本开发区安全生产监管工作的年度计划,落实年度企业安全生产监管工作;制定和实施开发区各项安全管理制度;对开发区公共区域和入驻企业开展安全生产巡查,及时消除事故隐患,并对公共设施、设备进行日常检查和维护;参与开发区内新建、改建、扩建项目的安全设施“三同时”审查工作,督促建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用;对重大危险源登记建档、评估、监控,编制开发区应急救援预案,定期组织应急救援演练;开展安全生产月活动,检查督促入驻企业安全生产宣传和教育培训工作;对入驻企业安全生产工作提供指导和服务,协助实施安全生产评估,推广安全生产先进管理经验;报告并协助调查、处理安全生产事故等工作。

  规划建设环保科

  负责开发区有关规划及计划编制、修订、报批工作,并负责监督实施;负责开发区基础设施建设及管理工作;协调盟、市环保机构办理相关事务,对开发区企业项目环境评价报告、环境保护工程和设施前期工作进行初审,并统一上报审批部门。对自建工程实行运行管理工作;按照节能减排要求,对开发区企业污染物排放指标(废水、废气、废渣等)实行总量控制,进行监督、统计和上报;监督查处破坏开发区有关公用设施、环境卫生、区容区貌、园林绿化设施行为等工作。

  我单位为行政单位,核定编制数为14个,在职人数为10人,

  空编4个,下设两个事业单位,信息中心核定编制数为8个,在职人数为5人,空编3个,根据兴机编发〔2016〕73号《关于收回事业编制的通知》调减编制1个。机关事务服务中心核定编制数为10个,在职人数为8人,空编2个。

  第二部分 内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区管理委员会2016年度部门决算情况说明

  关于2016年度预算执行情况分析

  本年度收入总计17,491.62万元,完成年度预算的299.8%,

  其中:财政拨款收入671.80万元,完成年度预算的135%;其他收入16,819.82万元,年初没有预算;其他收入增加的原因主要是偿还以前年度工程款、贷款本金及新增加乌兰泰安、兴安博源铁路专用线及66kv输电线路项目工程款。具体为:内蒙古银行余额转入0.13万元、银行存款利息0.55万元、财政拨入工程款4112.53万元、财政还开发银行贷款本金3940.00万元,兴安盟财政局(城投企业债券)165万元,基建拨款为8601.61 万元。本年度支出总计34,901.85万元,完成年度预算的7015%,其中:财政拨款支出9,759.98万元,完成年度预算的1961%。增加的主要原因是以前年度预付工程款本年度列支出。

  关于2016年度决算情况说明(一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计53,501.56万元,支出总计 53,501.56万元。与2015年度相比,收入增加10,942.09万元,增长25.7%;支出增加10,942.09万元,增长25.7%。主要原因:一是收入增加主要是偿还以前年度工程款、贷款本金及新增加乌兰泰安、兴安博源铁路专用线及66kv输电线路项目工程款;二是支出增加主要是以前年度预付工程款本年度列支出。

  关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计17,491.62万元,其中:财政拨款

  收入671.8万元,占3.8%;其他收入16,819.82万元,占96.2%。

  关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计34,901.85万元,其中:基本支出

  285.34万元,占0.8%;项目支出34,616.51万元,占99.2%;

  关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2016年度财政拨款收入总计28,359.69万元,支出总

  计28,359.69万元。与2015年度相比,收入减少5,402.08万元,下降16%;支出减少5,402.08万元,下降16%。主要原因:一是收入增加主要是偿还以前年度工程款、贷款本金及新增加乌兰泰安、兴安博源铁路专用线及66kv输电线路项目工程款;二是支出增加主要是以前年度预付工程款本年度列支出。

  关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计9,759.98 万元,其中:基本支出283.46万元,占2.9%;项目支出9,476.52 万元,占97.1%。

  关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出283.47万元,其中:人员经费260.6万元,主要包括:基本工资84.43万元、津贴补贴68.18万元、奖金5.84万元、社会保障缴费6.77 万元、绩效工资33.99万元、其他工资福利支出38.93、住房公积金22.46万元,较上年增加4.95万元,主要原因是:增加人员;公用经费22.87万元,主要包括:办公费2.96万元、手续费0.01 万元、邮电费1.46万元、差旅费7.28万元、维修(护)费0.24 万元、培训费0.2万元、工会经费1.12万元、公务用车运行维护费9.59万元,较上年增加(减少)9.24万元,主要原因是:差旅费及公务用车维护费增加。

  关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为25.3万元,支出决算为85.31万元,完成预算的336.7%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为75.23万元,完成预算的300.9%;公务接待费支出决算为10.07万元,完成预算的2,961.8%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是年初核定2台车经费,而我单位实际使用车辆上半年9台,下半年5台;二是我单位距离市区35公里,日常业务用车辆较大,车辆使用年限较长,公车费用多;三是开发区招商项目洽谈较多。

  1.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出85.31万元,公务用车购置及运行维护费支出75.23万元,占88.2%;公务接待费支出10.07万元,占11.8%。具体情况如下:

  公务用车购置及运行维护费支出75.23万元。其中:公务用

  车运行维护费支出75.23万元,用于燃油费,维修费,保险费等,车均运维费8.4万元,较上年增加4.01万元,主要原因是由于车辆使用年限多,造成维修费,保险费增加。财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。

  公务接待费支出10.07万元。其中:国内公务接待费10.07 万元,接待75批次,共接待450人次。主要用于一是招商引资洽谈及业务接待;

  三其他重要事项的情况说明

  机关运行经费支出情况本部门2016年度机关运行经费支出22.87万元,比2015年增加9.24万元,增长67.8%。主要原因是:招商引资洽谈及项目磋商差旅费增加,公务用车使用年限多维修费增加。

  政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额117.38万

  元,其中:政府采购货物支出0万元,比2015年减少63.17万元,降低100%,主要原因是:本年未购置;政府采购工程支出25.38 万元,比2015年减少3,653.62万元,低99.3%,主要原因是:开工项目进行招标投标;政府采购服务支出92万元,比2015年减少86.22万元,降低48.4%,主要原因是:服务项目减少。

  国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,一般公务用车9辆,比2015年增加2辆,主要原因是:下半年公车改革后上交车改办5辆车未核减,调入1辆车入固定资产,上年少报1 辆;一般执法执勤用车0辆,比2015年增加(减少)0辆,特种专业技术用车0辆,比2015年增加(减少)0辆,;其他用车0辆,其他用车比2015年增加(减少)0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),;单位价值100万元以上专用设备0台(套),

  预算绩效管理工作开展情况

  目标一是保证开发区正常运转,为企业搞好服务,核定经费250万元;二是维护好开发区基础设施,核定经费60万元。

  第三部分 名词解释(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

  财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、

  项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出” 和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)

  费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映

  单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:呼和        联系电话:0482-8266939

  内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区管理委员会2016年度决算公开表.pdf

  内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区管理委员会2016年度决算公开说明.pdf

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

兴安盟行政公署主办兴安盟信息产业化办公室协办建议使用:1024×768分辩率 真彩32位浏览

Copyright 2015 www.xam.gov.cn All Rights Reserved 蒙ICP备05002755号-2