您的位置: 政务公开 > 预决算公开

兴安盟经济技术开发区经济发展局 2020年部门预算 公开报告

来源:盟开发区 作者:盟经济技术开发区管委会 发布时间:2020年04月17日 分享到:

   

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  • 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用及增量情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出预算表

三、一般公共预算基本支出表

四、财政拨款“三公”经费预算表

五、政府性基金预算支出表

六、收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府采购预算明细表

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

兴安盟经济技术开发区经济发展局是兴安盟经济技术开发区管理委员会组成部门,为正级。

(二)部门主要职责

贯彻执行国家、自治区、兴安盟有关经济发展方面的法律法规,落实发改、工信、商务、统计等相关部门的方针政策和决策部署。

拟订并组织实施园区关于发展规划、年度计划、产业政策等重大问题,推进园区内产业结构战略性调整和优化升级工作

研究分析园区固定资产投资状况,提出固定资产投资总规模、投资结构,编制年度投资计划。

负责园区工业项目管理,监测分析工业企业运行态势,进行预测预警和信息引导,负责工业运行中生产要素综合协调,解决企业运行发展中的有关问题。

负责园区物流企业及重要生产资料流通管理,推动流通标准化、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

负责指导企业进行统计数据的填报,对园区经济社会发展等情况进行统计分析和预测,为园区企业提供高效优质的统计服务,

负责园区争取上级预算内资金的申报及相关部门扶持奖励资金工作;

负责园区工业企业前期手续办理的指导和综合协调工作。

承办党工委、管委会发改委、工信局商务局、统计局等相关部门交办的其他任务

二、机构设置及预算单位构成情况

兴安盟经济技术开发区经济发展局有行政单位一个,无下设股室。

兴安盟经济技术开发区经济发展局编制:行政编制为1  名,拟定:科级领导职数1名(局长1名)。

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

兴安盟经济技术开发区经济发展局

财政拨款的行政单位

第二部分

2020年部门预算安排情况说明

一、2020年公共预算收支情况的总体说明

收入预算16.49万元,比2019年预算减少27.48万元,下降62.50 %,减少主要是由于在编人员2人已于2019年10月调至经济开发区办公室

支出预算16.49万元,比2019年预算减少27.48万元,下降62.50 %,减少主要是由于在编人员2人已于2019年10月调至经济开发区办公室

部门预算收入 16.49万元,其中:一般公共预算拨款收入 16.49万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入 0万元,占比0 %;事业收入 0万元,占比 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占比 0 %;,其他收入 0 万元,占比0 %;上年结转 0 万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出 16.49万元,其中:基本支出 16.49 万元,占比100 %;项目支出 0万元,占比 0 %;事业单位经营支出 0 万元,占比 0 %。

主要用于保障机构正常运转、开展工业经济运行和相关发展计划相关方面所发生的支出

二、2020年一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算16.49万元,包括:一般公共预算财政拨款 16.49万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年结转 0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

一般公共服务类 16.49万元,比上年预算数减少27.48万元。主要用于开展工业经济运行和相关发展计划相关方面所发生的支出

三、2020年关于政府性基金预算财政拨款支出预算的情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元,比上年预算数增加 0 万元,增长 0 %。我单位无政府性基金财政拨款预算

四、关于 “三公经费”财政拨款支出预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 0.15 万元,比上年预算减少2.85 万元,下降 95 %;本年预算比上年执行数增加减少 4.40 万元,下降96.69 %。其中:

  1. 因公出国(境)费用 0 万元,比上年预算数增加(减少) 0  万元,增长(下降) 0  %,本年预算比上年执行数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0  %。

2、公务接待费 0.15  万元,比上年预算数减少 2.85 万元,下降 95 %,本年预算比上年执行数减少0.18 万元,增下降 53.95 %。

3、公务用车购置及运行维护费 0 万元,比上年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数减少4.23 万元,下降100 %。其中,公务用车购置 0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %,本年预算比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %;公务用车运行维护费 0  万元,本年预算比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,比上年执行数减少4.23万元,下降100 %。减少主要是由于公务车人员已调走

第三部分  

其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我单位机关运行经费财政拨款预算 5万元,比上年减少 13.44 万元,下降72.89 %主要原因是在编人员2人已于2019年10月调至办公室工作

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0万元,其中:政府采购货物预算0   万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算 0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,经济发展局全部门固定资产 74.24万元,无形资产0 万元,具体为:固定资产包括电脑、家具用具及办公设备2020国有资产配置计划资金 0 万元,计划新增资产0。其中:家具用具类配置计划0,资金预算 0 万元;电气通讯仪器设备配置计划0,资金 0 万元;办公设备类配置计划0,资金预算 0 万元;计算机类设备配置计划0,资金预算 0 万元;计算机软件配置计划0,资金预算 0 万元;其他各类设备系统等0,资金预算0 万元。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的80%。公开填报绩效目标的项目支出预算2278万元,占全部项目支出预算的80%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

经济发展局2020整体绩效目标为:目标1:协调办理经济运行数据和项目审批相关事宜;目标2:推进工业项目和投产企业的经济运行。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分

预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张凤红        联系电话:13030445879

第六部分

部门预算公开表

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

兴安盟经济技术开发区经济发展局2020年预算公开表格.xls

兴安盟经济技术开发区经济发展局2020年预算公开绩效目标.xls


地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

兴安盟行政公署主办政府网站标识码 1522000001蒙ICP备05002755号-2蒙公网安备 15220102010009号中国互联网举报中心

Copyright 2015 www.xam.gov.cn All Rights Reserved