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兴安盟经济技术开发区经济合作局单位2020年部门预算 公开报告

来源:盟开发区 作者:盟经济技术开发区管委会 发布时间:2020年04月17日 分享到:

   

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  • 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用及增量情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出预算表

三、一般公共预算基本支出表

四、财政拨款“三公”经费预算表

五、政府性基金预算支出表

六、收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府采购预算明细表

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

兴安盟经济技术开发区经济合作局是兴安盟经济技术开发区下属行政机关。

(二)部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区有关经济合作的发展战略、方针政策和兴安盟有关经济合作发展规划。

2、提出盟经济技术开发区投资促进和对外经济交流合作计划。

3、制定盟经济技术开发区横向经济合作发展和阶段性计划,建立对外交流协调配合机刽,统筹盟经济技术开发区对外经济流合作。

4、负责兴安盟经济技术开发区招商引资工作,营造、宣传、推介盟经济技术开发区投资环境,负责相关投资政策咨询服务。

5、联系国内外高校、科研院所,会同有关部门引进重点发展产业及项目相关人才。

6、承办盟经济技术开发区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,兴安盟经济技术开发区经济合作局部门预算包括:本级预算。

(一)经济合作局部门机构及人员基本情况

兴安盟经济技术开发区经济合作局为独立核算机构

现有行政编2名,设正科职数1人,副科职数1人聘用人员2人。

(二)经济合作局所属单位设置及人员情况

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

兴安盟经济技术开发区经济合作局

财政拨款的行政单位

1

2

3

4

5

第二部分

2020年部门预算安排情况说明

一、2020年公共预算收支情况的总体说明

收入预算53.70万元,比2019年预算增加15.89万元,增长30%,增加主要是由于部门人员增加,人员经费和公用经费相应有所增加。

支出预算53.70万元,比2019年预算增加15.89万元,增长30%,增加主要是由于部门人员增加,人员经费和公用经费相应有所增加。

部门预算收入53.70万元,其中:一般公共预算拨款收入53.70万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出53.70万元,其中:基本支出53.70万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于机构运转、招商引资、项目推介等方面支出。

二、2020年一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算53.70万元,包括:一般公共预算财政拨款53.70万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类51.62万元,比上年预算数增加15.86万元。主要用于机构运转、招商引资、项目推介等方面支出。

2、住房保障支出2.08万元,比上年预算数增加0.03万元。主要用于在编人员住房公积金支出     

三、2020年关于政府性基金预算财政拨款支出预算的情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.4万元,比上年预算增加0.4万元,增长100%;本年预算比上年执行数增加0.07万元,增长21.21%。其中:

1、无因公出国(境)费用。

2、公务接待费0.4万元,比上年预算数增加0.4万元,增长100%,本年预算比上年执行数增加0.07万元,增长21.21%,增加原因为经济合作局人员增加,业务量增加。

3、无公务用车购置及运行维护费。

第三部分  

其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,本部门机关运行经费财政拨款预算15万元,比上年增加4.02万元,增长26.80%主要原因是人员增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0   万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,本部门固定资产7.01万元,无形资产0万元,具体为:通用设备5.68万元,家具用具1.33万元。2020年国有资产配置计划资金1万元,计划新增资产办公桌椅。其中:办公设备类配置计划购置4套办公桌椅,资金预算1万元。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

2020年,无项目支出预算绩效目标填报情况,部门年度预算绩效目标为完成招商引资目标任务32.40亿元,亿元以上招商项目落地签约10个。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分

预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:0482-2220692

联系人:张可新     联系电话:18648211305

第六部分

部门预算公开表

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

兴安盟经济技术开发区经济合作局2020年预算公开表格.xls

兴安盟经济技术开发区经济合作局2020年预算公开绩效目标.xls

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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