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兴安盟经济技术开发区企业服务中心 2020年部门预算 公开报告

来源:盟开发区 作者:盟经济技术开发区管委会 发布时间:2020年04月17日 分享到:

   

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  • 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用及增量情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出预算表

三、一般公共预算基本支出表

四、财政拨款“三公”经费预算表

五、政府性基金预算支出表

六、收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府采购预算明细表

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

贯彻落实国家、自治区和兴安盟以及开发区经济发展政策和发展战略,拟订并组织实施服务园区企业发展规划和相关措施

(二)部门主要职责

  1. 负责园区入驻项目的跟踪服务工作,协助入驻企业办理项目审批、注册、登记等相关手续
  2. 负责为入驻企业提供法规、政策等咨询服务,建立园区企业与政府、金融、中介部门交流合作平台
  3. 负责对园区企业开展调查研究,提出关于经济发展意见和建议
  4. 负责搭建、维护和管理企业服务信息平台,收集、整理企业发展动态和供需信息,促进产业发展和企业合作
  5. 协助园区企业人员招聘,组织职业培训机构对相关人员进行培训
  6. 承办上级和园区管委会交办的其它工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

企业服务中心为盟经济技术开发区管理委员会所属科级事业单位。

(一)内设机构

1、办公室

负责中心日常运转工作劳动工资、社会保障工作

2、财务股

负责中心预算内外帐目及固定资产总帐的帐务处理。

3、综合服务股

受理园区内企业提出的各种需求,负责办理及对接所涉及部门并跟踪服务。负责企业服务中心业务范围内的领办代办事项,为园区企业做好各项手续的办理服务工作。

4、企业保障股

协助企业做好员工招聘,建立人才库进行人员培训,协助劳动部门解决劳动争议和劳动纠纷,协调企业用电、水、气、通讯等事项的办理

5、信息技术股

负责拟订园区信息化建设计划并组织实施统筹推进园区政务服务事项上网运行实施;负责政务服务平台运行数据的统计、分析和应用工作。

(二)人员编制

核定企业服务中心全额事业编制8名。

(三)人员结构

科级领导职数1正2副,专业技术人员1名、管理岗位4名。

(四)经费来源

经费来源实行财政全额拨款。

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

兴安盟经济技术开发区企业服务中心

财政拨款的事业单位

第二部分

2020年部门预算安排情况说明

一、2020年公共预算收支情况的总体说明

收入预算122.12万元,比2019年预算增加62.55万元,增长105%,增加主要是由于新增在编人员3人、聘用人员2人、军转人员1人以及征拆、组卷报批工作的开展。

支出预算122.12万元,比2019年预算增加62.55万元,增长105%,增加主要是由于新增在编人员3人、聘用人员2人、军转人员1人以及征拆、组卷报批工作的开展。

部门预算收入122.12万元,其中:一般公共预算拨款收入122.12万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出122.12万元,其中:基本支出122.12万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于保障机构正常运转,开展企业服务业务相关方面支出。

二、2020年一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算122.12万元,包括:一般公共预算财政拨款122.12万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类115.43万元,比上年预算数增加59.69万元。主要用于保障机构正常运转、开展企业服务业务相关方面所发生的支出

2、社会保障和就业类6.69万元,比上年预算数增加2.86万元。主要用于按照国家规定向职工发放住房公积金

三、2020年关于政府性基金预算财政拨款支出预算的情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.4万元,比上年预算增加0.4万元,由于我部门2019年无“三公”经费预算,所以无增长比;本年预算比上年执行数增加0.11万元,增长38.65%。其中:公务接待费0.1万元,公务用车运行维护费0.3万元。

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2、公务接待费0.1万元,比上年预算数增加0.1万元,由于我部门2019年无公务接待费预算,所以无增长比;本年预算比上年执行数减少0.07万元,下降39.72%,下降主要是由于我部门响应《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格遏制舌尖上的浪费

3、公务用车购置及运行维护费0.3万元,比上年预算增加0.3万元,由于我部门2019年无公务用车购置及运行维护费预算,所以无增长比,本年预算比上年执行数增加0.18万元,增长144.70%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0.3万元,由于我部门2019年无公务用车购置及运行维护费预算,所以无增长比,比上年执行数增加0.18万元,增长144.70%。增加主要是由于工作原因外出办公较多,车辆易损。

第三部分  

其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我部门机关运行经费财政拨款预算14.5万元,比上年增加5.5万元,增长61.11%主要原因是部门新增聘用人员2人,军转人员1人,因工作需要差旅费及其他交通费用增加

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,我部门固定资产5.92万元,无形资产0万元,具体为:通用设备4.48万元,家具、用具、装具1.44。2020国有资产配置计划资金1.51万元,计划新增固定资产。其中:家具用具类配置计划0,资金预算0万元;电气通讯仪器设备配置计划0,资金0万元;办公设备类配置计划0,资金预算0万元;计算机类设备配置计划台式电脑三台,资金预算1.51万元;计算机软件配置计划0,资金预算0万元;其他各类设备系统等0,资金预算0万元。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

企业服务中心2020年整体绩效目标为:为企业服务所涉及项目、土地征收、农用地转用、提供“保姆”式服务。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分

预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李雪瑶     联系电话:18748210520

第六部分

部门预算公开表

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

兴安盟经济技术开发区企业服务中心2020年预算公开表格.xls

兴安盟经济技术开发区企业服务中心2020年预算公开绩效目标.xls


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