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兴安盟经济技术开发区 信息中心 2020年部门预算 公开报告

来源:盟开发区 作者:盟经济技术开发区管委会 发布时间:2020年04月17日 分享到:

   

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  • 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用及增量情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出预算表

三、一般公共预算基本支出表

四、财政拨款“三公”经费预算表

五、政府性基金预算支出表

六、收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府采购预算明细表

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

为开发区提供网络信息服务

(二)部门主要职责

开发区机关办公自动化建设管理,开发区网络建设维护,开发区基础数据库建设维护,开发区企业网上申报应用系统。二、机构设置及预算单位构成情况

(一)兴安盟经济技术开发区信息中心机构及人员基本情况

信息中心单位编制:核定7人,核定正科级1名,副科级1名现有人数7人,其中副科级职数2人,无离退休人员,信息中心属公益一类事业单位。

(二)纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

兴安盟经济技术开发区信息中心

财政拨款的事业单位

第二部分

2020年部门预算安排情况说明

一、2020年公共预算收支情况的总体说明

收入预算88.05万元,比2019年预算增加37.55万元,增长74%,增加主要是由于2019年12月在编人员新增4人,聘用人员新增1人

支出预算88.05万元,比2019年预算增加37.55万元,增长74%,增加主要是由于2019年12月在编人员新增4人,聘用人员新增1人

部门预算收入88.05万元,其中:一般公共预算拨款收入88.05万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比 0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出88.05万元,其中:基本支出88.05万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

二、2020年一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算88.05万元,包括:一般公共预算财政拨款88.05万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类88.05万元,比上年预算数增加37.55万元。主要用于政府和机关事务服务事业运行

2住房保障支出  6.2 万元,比上年预算数增加2.7万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金。

三、2020年关于政府性基金预算财政拨款支出预算的情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加  万元,增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、关于 “三公经费”财政拨款支出预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降0%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增加(减少)主要是由于……。

2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费0万元,本年预算比上年预算增加(减少)  万元,增长(下降)0%,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增加(减少)主要是由于……。

第三部分  

其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我单位事业运行经费财政拨款预算88.05万元,比上年增加37.55万元,增长74 %主要原因是2019年12月在编人员新增4人,聘用人员新增1人

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,信息中心全部门固定资产24.52万元,无形资产0万元,具体为:通用设备(电脑、打印机等)及家居、用具、装具等2020国有资产配置计划资金0万元,计划新增资产0。其中:家具用具类配置计划0,资金预算0万元;电气通讯仪器设备配置计划0,资金0万元;办公设备类配置计划0,资金预算0万元;计算机类设备配置计划0,资金预算0万元;计算机软件配置计划0,资金预算0万元;其他各类设备系统等0,资金预算0万元。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

信息中心2020整体绩效目标为:目标1:保障园区网络正常运行;目标2:做好网站、新媒体平台的更新、维护等工作;目标3:做好信息中心的资金支付等工作。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分

预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:赵洋        联系电话:15335628876

第六部分

部门预算公开表

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

兴安盟经济技术开发区信息中心2020年预算公开表格.xls

兴安盟经济技术开发区信息中心2020年预算公开绩效目标.xls


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