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兴安盟经济技术开发区应急管理办公室单位 2020年部门预算 公开报告

来源:盟开发区 作者:盟经济技术开发区管委会 发布时间:2020年04月17日 分享到:

   

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  • 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用及增量情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出预算表

三、一般公共预算基本支出表

四、财政拨款“三公”经费预算表

五、政府性基金预算支出表

六、收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府采购预算明细表

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

兴安盟经济技术开发区应急管理办公室是兴安盟经济技术开发区管理委员会组成部门,为正级。

(二)部门主要职责

(1)负责开发区应急管理日常工作;

(2)组织制定、修改、完善各类应急预案;

(3)负责组织应急力量,定期开展应急培训和演习,做好应急设备和物资储备。

(4)负责协助配合有关部门开展隐患排查工作,对存在的险情进行整改;

(5)发生突发事件时,负责组织、协调、指导、协助进行应急处理;

二、机构设置及预算单位构成情况

2.机构情况,包括当年变动情况及原因.

应急管理办公室原(安全生产监督管理局)为独立核算机构,于2019年10月份组织内部调整更名为应急管理办公室.

(一)兴安盟经济技术开发区应急管理办公室 部门机构及人员基本情况

人员基本情况,现有行政编1名,合同制4人,退役军人安置3.

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

兴安盟经济技术开发区应急管理办公室

政府行政单位

2

3

4

5

第二部分

2020年部门预算安排情况说明

一、2020年公共预算收支情况的总体说明

收入预算 66.09万元,比2019年预算增加9.08 万元,增长13.74  %,增加主要是由于人员经费增加10.7万元,聘用人员增加2人,支援岗人员增加3人。支出预算 66.09  万元,比2019年预算增加 9.08 万元,增长13.74  %,增加主要是由于人员经费增加10.7万元,聘用人员增加2人,支援岗人员增加3人。

部门预算收入 66.09  万元,其中:一般公共预算拨款收入  66.09   万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入  0 万元,占比0 %;事业收入  0 万元,占比 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占比0  %;,其他收入0  万元,占比0  %;上年结转 0 万元,占比0  %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比0  %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出 66.09  万元,其中:基本支出  66.09  万元,占比 100 %;项目支出 0 万元,占比0  %;事业单位经营支出  0 万元,占比 0 %。

主要用于“机构运转、园区日常安全生产监督管理、应急管理”方面支出。

二、2020年一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 66.09  万元,包括:一般公共预算财政拨款  66.09  万元,政府性基金预算财政拨款  0  万元,上年结转  0 万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类64.93 万元,比上年预算数增加  9.88万元。主要用于保障机构正常运转、应急业务相关方面所发生的支出。

2、住房保障支出1.16万元,比上年预算数减少0.81万元。于上年比减少一名行政编制人员,主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金

    

三、2020年关于政府性基金预算财政拨款支出预算的情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加 0 万元,增长0 %。我单位无政府性基金财政拨款预算 

    四、关于 “三公经费”财政拨款支出预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 0  万元,比上年预算减少12 万元,下降100%;本年预算比上年执行数减少12 万元下降100%。其中:

1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算数增加(减少)  0 万元,增长(下降)0   %,本年预算比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %。增加(减少)主要是由于……。

2、公务接待费  0 万元,比上年预算数减少   0万元,下降0   %,本年预算比上年执行数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0  %。

3、公务用车购置及运行维护费 0万元,比上年预算减少 12 万元,下降 100%,本年预算比上年执行数减少 12 万元,下降100 %。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %,本年预算比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %;公务用车运行维护费  0 万元,本年预算比上年预算减少 12 万元,下降100 %,比上年执行数减少 12 万元,下100 %。减少主要是由于公务用手续已调动至办公室

第三部分  

其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我厅机关运行经费财政拨款预算  66.09  万元,比上年增加9.07万元,增长15.91 %主要原因是人员经费增加,聘用人员增加2人,支援岗人员增加3人。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算  0 万元,政府采购工程预算 0  万元,政府采购服务预算  0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,兴安盟经济技术开开区应急管理办公室全部门固定资产119400  万元,无形资产 0万元,具体为:电脑、家具用具、专用设备及办公设备2020国有资产配置计划资金 1.3 万元,计划新增资产高拍仪一台,办公电脑一台,办公桌椅2套,档案柜4个。其中:高拍仪器设备配置计划1台,资金0.2 万元;办公设备类配置计划办公桌椅2套档案柜4个,资金预算 0.8 万元;计算机类设备配置计划一台,资金预算0.3万元;

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

应急管理办公室总体绩效目标为:一是完成园区安全生产日常监管及专家坐诊工作;二是完成园区整体风险评估及应急救援演练;三是完成宣传、教育、培训安全生产工作;四是完成疫情防控各项工作任务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分

预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 侯杰       联系电话:13514820505

第六部分

部门预算公开表

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

兴安盟经济技术开发区应急管理办公室2020年预算公开表格.xls

兴安盟经济技术开发区应急管理办公室2020年预算公开绩效目标.xls


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