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兴安盟经济技术开发区综合执法局 2020年部门预算 公开报告

来源:盟开发区 作者:盟经济技术开发区管委会 发布时间:2020年04月17日 分享到:

   

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  • 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用及增量情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出预算表

三、一般公共预算基本支出表

四、财政拨款“三公”经费预算表

五、政府性基金预算支出表

六、收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府采购预算明细表

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

  兴安盟经济技术开发区综合执法局是兴安盟经济技术开发区管理委员会的内设机构。

(二)部门主要职责

  负责制定盟开发区容貌管理的发展战略,中长期规划和年度计划,并组织实施。负责开发区容貌的管理工作,配合相关部门对城区绿化、美化、亮化进行检查、督促。组织开展开发区管理方面的全区性执法活动,在开展全区性执法工作时,经兴安盟经济技术开发区管理委员会批准,可以组织、指挥和调度他机关单位配合相关执法工作。 加强对盟开发区城市管理综合执法工作的业务指导、日常工作巡查、督办和考核。 组织行政执法人员开展专业培训和法制宣传活动。 负责定期对开发区范围内综合执法中涉及城市管理情况进行统计分析。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,自治区XX厅部门预算包括:厅本级预算和厅属事业单位预算。

(一)自治区XX厅部门机构及人员基本情况

兴安盟经济技术开发区综合执法局主要负责开发区容貌的管理工作。有行政单位1个。

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

兴安盟经济技术开发区综合执法局

财政拨款的行政单位

第二部分

2020年部门预算安排情况说明

一、2020年公共预算收支情况的总体说明

收入预算58.81万元,比2019年预算增加31.51万元,增长86%,增加主要是由于单位新增军转人员其他工资福利增加

支出预算58.81万元,比2019年预算增加31.51万元,增长86 %,增加主要是由于单位新增军转人员其他工资福利增加

部门预算收入58.81万元,其中:一般公共预算拨款收入 58.81万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出58.81万元,其中:基本支出58.81万元,占比100%;项目支出0万元,占比0 %;事业单位经营支出0 万元,占比0%。

主要用于兴安盟经济技术开发区综合执法局机构运转、专业活动等方面支出。

二、2020年一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算58.81万元,包括:一般公共预算财政拨款58.81万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出 57 万元,比上年预算数增加30.75万元。主要用于兴安盟经济技术开发区综合执法局机构运转、专业活动等方面支出。

2、住房保障支出1.91万元,比上年预算数增加 0.86 万元。主要用于 按照国家政策规定向职工发放的住房公积金

三、2020年关于政府性基金预算财政拨款支出预算的情况说明

政府性基金预算财政拨款 0万元,比上年预算数增加0  万元,增长0%。我单位无政府性基金财政拨款预算

四、关于 “三公经费”财政拨款支出预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  1. 因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,本年预算比上年预算增加(减少)  0万元,增长(下降)0%,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

第三部分  

其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我机关运行经费财政拨款预算3万元,比上年(减少)0.9万元,(下降)23%主要原因是减少了单位维护费

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算   0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,综合执法局全部门固定资产5.15万元,无形资产0万元,具体为:固定资产包括电脑、家具用具及办公设备,及专用设备中执法仪器2020国有资产配置计划资金0万元,计划新增资产0。其中:家具用具类配置计划0,资金预算0万元;电气通讯仪器设备配置计划0,资金0万元;办公设备类配置计划0,资金预算0万元;计算机类设备配置计划0,资金预算0万元;计算机软件配置计划0,资金预算0万元;其他各类设备系统等0,资金预算0万元。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

综合执法局2020整体绩效目标为:目标1:环境卫生整治工作;目标2:开展专项治理活动;目标3:加大对违法行为查处力度目标;4:市政设施管理;目标5:入园企业管理;目标6:保障人员工资,保障机关运行。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分

预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:唐然贺        联系电话:15248283030

第六部分

部门预算公开表

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

兴安盟经济技术开发区综合执法局2020年预算公开表格.xls

兴安盟经济技术开发区综合执法局2020年预算公开绩效目标.xls


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