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内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区办公室2019 年度决算公开报告

来源:盟开发区 作者:盟经济技术开发区管委会 发布时间:2020年11月18日 分享到:

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

  
  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  (一)部门职能

  一、组织协调局机关日常工作。负责各类信息的上传下达,做好来文来电收发、登记、传递、交办、督办、建档和存查等工作。

  二、草拟全局工作计划、总结、重要文件、简报等文字材料,审核把关局内各股室、所属各单位以局名义、局办名义上报、下发的文字材料;及时了解和研究文体系统管理工作的经验,做好情况通报、信息交流工作,为领导科学决策提供依据。

  三、负责领导班子决定事项的安排、督查与落实工作。

  (二)部门主要职责

  机关党委办公室挂靠党委办公室,是机关党委的日常工作机构,在机关党委领导下开展机关党建工作,其主要职责是:

  1.负责制定机关党委年度工作计划并组织实施,负责机关党委会议的会务工作和会议决定事项的落实。

  2.制定机关党员政治学习计划并组织实施,指导、检查机关党支部的政治学习。

  3. 负责制定和实施机关党员发展计划,组织开展党员发展工作;负责党员组织关系管理;指导机关党支部的组织发展、组织生活、党员教育管理等党建工作。

  4.负责组织机关干部开展业务培训、职业道德教育和廉政教育等活动;组织开展机关工作作风检查;负责受理对机关工作作风的投诉。

  5.负责机关党委印章的使用和管理。

  6.协同有关部门开展党政管理人员的评先评优、职称评定、在职进修、申请兼任硕士生导师等工作

  7. 承担领导交办的其他工作。

  二、机构设置

  盟经济技术开发区办公室编制:办公室现实有行政编制人数为8名,正处级领导2人,副处级4人,正科级1人,副科级1人。办公室总编制人数8人。

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  本年年初财政预算收入190.51万元,实际收入318.25万元,其中基本收入265.78万元,项目收入52.48万元。本年年初预算支出190.51万元,实际支出309.33万元,其中人员经费127.38万元,日常公用经费支出129.47万元,项目支出52.48万元。与年初预算数相差原因为:在编人员增加2人、聘用人员增加4人。

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计318.27万元,其中:本年收入合计318.27万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;支出总计318.27万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余8.94万元。与2018年度相比,收入总计增加318.27万元,增长100%;支出总计增加318.27万元,增长100%。主要原因:我单位为2019年新增单位,上年无数据。

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计318.27万元,其中:财政拨款收入318.25万元,占99.99%,其他收入0.02万元,占0.01%。

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计309.33万元,其中:基本支出259.51万元,占83.9%;项目支出49.82万元,占16.1%。

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计318.25万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计318.25万元,其中:年末结转和结余8.93万元。与2018年度相比,收入增加318.25万元,增100%;支出增加318.25万元,增长100%。主要原因:今年刚成立,上年无数据。

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计309.33万元,其中:基本支出259.51万元,占83.9%;项目支出49.82万元,占16.1%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出259.51万元,其中:人员经费130.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年增加130.04万元,主要原因:今年刚成立,上年无数据。公用经费129.47万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费费、差旅费、公务接待费、公务用车支行维护费、劳务费等,较上年增加129.47万元,主要原因:我单位为2019年新增单位,上年无数据。

  (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为47.76万元,支出决算为47.76万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为41.95万元,支出决算为41.95万元,完成预算的100%;公务接待费预算为5.81万元,支出决算为5.81万元,完成预算的100%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:无差异。

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出47.76万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出41.95万元,占87.8%;公务接待费支出5.81万元,占12.2%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出41.95万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,0万元。公务用车运行维护费支出41.95万元,用于日常运行,车均运维费10.49万元,较上年增加41.95万元,主要原因:我单位为2019年新增单位,上年无数据。财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

  公务接待费支出5.81万元。其中:国内公务接待费5.81万元,接待57批次,共接待523人次。主要用于日常公务运行,国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次,较上年增加5.81万元,主要原因:我单位为2019年新增单位,上年无数据。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  1.概述项目绩效目标完成情况。

  办公室扶贫项目购买水泥66000元,采购类型为询价类型,合同单位乌兰浩特市红城水泥有限责任公司。

  2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况(如有)。

  支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,支出符合部门预算用途。

  • 部门决算中项目绩效自评结果

  “井冈山培训”绩效自评综述:根据年初设定的目标,

  项目自评得分 98分。项目全年预算数 49.29 万元,执行数 49.29万元,预算执行率 100%。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2019年度机关运行经费支出129.47万元,比2018年增加129.47万元,增长100%。主要原因是:我单位为2019年新增单位,上年无数据。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计6.6万元,其中:政府采购货物支出6.6万元,比2018年增加6.6万元,增长100%,主要原因是:我单位为2019年新增单位,上年无数据。

  政府采购工程支出0万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,机要通信用车1辆,其他用车3辆,主要是用于日常工作运行。单位价值50万元以上通用设备0台(套)。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:刘忠杰    联系电话:0482-2220670

  2019决算公开表.pdf

  项目支出自评报告.xlsx

  整体支出自评报告.xlsx

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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