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内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区财政局(本级) 2019 年度决算公开报告

来源:盟开发区 作者:盟经济技术开发区管委会 发布时间:2020年11月18日 分享到:

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  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

  
  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  兴安盟经济技术开发区财政局贯彻党中央关于财经工作的方针政策,落实自治区党委和兴安盟委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是:

  1、负责拟定财政投资评审工作相关制度和办法,认真贯彻财政部《财政财政评审管理暂行规定》及国家有关法律、法规和制度,教育、引导工作,正确处理监督与服务的关系;

  2、负责组织对财政性资金投资项目的基本建设程序、基本建设管理制度的执行情况进行检查评价,对建设项目投资预(概)、决(结)算进行审查;

  3、负责对财政性资金、财政专项资金使用情况进行追踪问效及专项核查。

  4、负责财政性投资的市场研究分析、投资风险分析和效益分析工作,为实施财政投资决策提供基础信息服务;实施对财政性基本建设资金使用的监督和管理,参与工程项目的后评价工作;

  5、建立健全中心内部业务管理制度,强化内部制约机制,保证评审工作依法进行和评审资料的真实、完整。

  6、 定期布置、检查总结中心工作,发现问题及时解决,不断提高工作效率和管理质量。

  7、完成局领导交办的其他任务。

  • 机构设置

  兴安盟经济技术开发区财政局为独立核算机构。盟经济技术开发区财政局编制:财政局行政编制为1名。

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  本年年初财政预算收入63.8万元,实际收入67.92万元,其中:基本收入46.47万元,项目收入21.44万元。本年年初预算支出63.8万元,实际支出67.92万元,其中:人员经费27.57万元,日常公用经费支出18.74万元,项目支出21.44万元。与年初预算数相差原因为:聘用人员增加一人。

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计67.92万元,其中:本年收入合计67.92万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;支出总计67.92万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0.16万元。我单位为本年新增单位,无上年对比数。

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计67.92万元,其中:财政拨款收入67.91万元,占100%。

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计67.75万元,其中:基本支出46.31万元,占68.4%;项目支出21.44万元,占31.6%。

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计67.91万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计67.91万元,其中:年末结转和结余0.16万元。我单位为本年新增单位,无上年对比数。

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计67.75万元,其中:基本支出46.31万元,占68.4%;项目支出21.44万元,占31.6%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出46.31万元,其中:人员经费27.57万元,主要包括:基本工资4.8万元、津贴补贴3.82万元、奖金0.37万元、社会保障缴费4.31万元、其他工资福利支出14.28万元,我单位为本年新增单位,无上年对比数。公用经费18.74万元,主要包括:办公费4.96万元、印刷费3.16万元、手续费0.12万元、差旅费2.75万元、维修(护)费3.63万元、租赁费0.06万元、其他交通费3.91万元、办公设备购置0.15万元,较上年增加18.74万元,我单位为本年新增单位,无上年对比数。

  (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  由于我部门于2019年初新成立,暂无财政拨款“三公”经费方面的预算。

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出0万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出0万元,车均运维费0万元。我单位为本年新增单位,无上年对比数。

  公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  2019年我部门共3个项目,涉及资金21.44万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。科学确定项目绩效目标,合理设定项目绩效指标,采取有效措施,加强跟踪督促,强化预算刚性约束,加强项目支出管理,确保实现预定绩效目标,切实提高财政资金使用效益。无民生项目和重点支出项目。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  “购买财务软件”绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分97分。项目全年预算数20万元,执行数20万元,预算执行率100%。

  “补助经费”绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分100分。项目全年预算数1.04万元,执行数1.04万元,预算执行率100%。

  “补助经费”绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分100分。项目全年预算数0.4万元,执行数0.4万元,预算执行率100%。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2019年度机关运行经费支出18.74万元,比2018年增加18.74万元,我单位为本年新增单位,无上年对比数。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计0万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆,;应急保障用车0辆,;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:卢东存    联系电话:0482-2220688

  兴安盟经济技术开发区财政局2019决算公开表.pdf

  兴安盟经济技术开发区财政局项目支出自评报告.xlsx

  兴安盟经济技术开发区财政局整体支出自评报告.xlsx

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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