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内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区机关事务服务中心 2019 年度决算公开报告

来源:盟开发区 作者:盟经济技术开发区管委会 发布时间:2020年11月18日 分享到:

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  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

  
  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  机关事务服务中心结合开发区制定机关后勤事务工作的规定和办法并组织实施后勤服务职能。

  二、机构设置

  机关事务服务中心是公益一类事业单位,为盟开发区财政局二级管理事业单位,事业机构一个,核定编制9人,截止2019年底,在编9人,退休人员0人。我服务中心无下属单位。

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  本部门2019年度收入15075.7万元,比预算收入增加14876.8万元;增长7479.5%,其中一般公共预算财政拨款收入14352.51万元,比预算收入增加14153.61万元;增长7115.9%,支出7515.86万元,比预算支出增加7316.96万元,增长3678.7%,其中一般公共预算财政拨款支出6855.69万元,比预算收入增加14153.61万元;增长7115.94%。我部门为2019年度新成立的预算单位,年初没有进行预算安排。

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计15,210.14万元,其中:本年收入合计15,075.7万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余134.44万元;支出总计15,210.14万元,其中:结余分配0.02万元,年末结转和结余7,694.26万元。与2018年度相比,收入总计增加15,210.14万元,增长0%;支出总计增加15,210.14万元,增长0%。主要原因:我部门为2019年度新成立的预算单位,无法与上年数据相比较。

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计15,075.7万元,其中:财政拨款收入15,067.56万元,占99.9%;其他收入8.14万元,占0.1%。

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计7,515.86万元,其中:基本支出230.74万元,占3.1%;项目支出7,285.12万元,占96.9%。

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计15,201.99万元,其中:年初结转和结余134.44万元;支出总计15,201.99万元,其中:年末结转和结余7,694.26万元。与2018年度相比,收入增加15,201.99万元,增长0%;支出增加15,201.99万元,增长0%。主要原因:我部门为2019年度新成立的预算单位,无法与上年数据相比较。

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计6,855.69元,其中:基本支出222.62万元,占3.2%;项目支出6,633.08万元,占96.8%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出222.62万元,其中:人员经费162.54万元,主要包括:基本工资29.03万元;津贴补贴9.25万元;绩效工资22.32万元;机关事业单位基本养老保险费8.83万元;职业年金缴费4.08万元;职工基本医疗保险缴费4.41万元;公务员医疗补助缴费1.86万元;其他社会保险缴费1.15万元;住房公积金7.49万元;其他工资福利支出69.39万元;生活补助4.73万元。较上年增加162.54万元,主要原因是:我部门为2019年度新成立的预算单位,无法与上年数据相比较。公用经费60.08万元,主要包括:办公费2.52万元;印刷费0.12万元;手续费0.15万元;电费9.28万元;取暖费20.61万元;差旅费0.47万元;维修(护)费3.25万元;公务接待费0.04万元;专用材料费20.79万元;专用燃料费0.64万元;劳务费1.67万元;专用设备购置0.54万元,较上年增加60.08万元,主要原因是:我部门为2019年度新成立的预算单位,无法与上年数据相比较。

  (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为0.04万元,支出决算为0.04万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费预算为0.04万元,支出决算为0.04万元,完成预算的100%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:无差异。

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出0.04万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.04万元,占100%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出0万元。

  公务接待费支出0.04万元。其中:国内公务接待费0.04万元,接待1批次,共接待7人次。主要用于接待企业入驻园区考察人员及盟里调研人员。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  2020年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

  2020年完成公共服务市政配套一期工程和企业服务中心项目交付使用;做好后勤服务工作;维护好公务用车质量安全;按时支付工作人员工资。

  部门决算中项目绩效自评结果

  本部门通过对预算资金进行考核评价,提高公共资金使用效果及效率为目标,2019年,根据设立的绩效目标,运用合理的评价方法,对决预算金支出的经济性、效率性,有效性和可持续性进行了客观公正的评价,三公经费严格控制在预算标准内,增强了重点工作经费的保障能力,强化专项资金管理制度建设,财务管理水平稳步提高。

  其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2019年度机关运行经费支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%。主要原因是:我部门为2019年度新成立的预算单位,无法与上年数据相比较。

  政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计179.29万元,其中:政府采购货物支出20.61万元,比2018年增加20.61万元,增长0%,主要原因是:我单位为2019年新成立的预算单位,无法与上年数据相比较。政府采购服务支出158.68万元,比2018年增加158.68万元,增长0%,主要原因是:我部门为2019年度新成立的预算单位,无法与上年数据相比较。

  国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆,主要用于:传递、运送机要文件;其他用车1辆,主要是用于:园区日常环境维护。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  第三部分  名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:龚霞   联系电话:0482-2220680

  公共服务区规划设计费项目支出自评报告(1).xlsx

  公共市政一期项目支出自评报告.xlsx

  决算公开表.pdf

  企业服务中心项目支出自评报告.xlsx

  生态修复项目支出自评报告.xlsx

  整体支出自评报告.xlsx

  猪舍及水泥路项目支出自评报告.xlsx

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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