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内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区经济发展局 2019 年度决算公开报告

来源:盟开发区 作者:盟经济技术开发区管委会 发布时间:2020年11月18日 分享到:

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

  
  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  (1)对接发改委,工信局、统计局,协调办理经济运行数据和项目审批相关事宜。

  (2)推进和建设铁路、给排水、供热、环卫、电力等几个基础设施项目。

  二、机构设置

  兴安盟经济技术开发区经济发展局为独立核算机构。

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  本年度年初预算一般公共预算财政拨款收入43.97万元元,支出43.97万元,人员支出经费25.53万元,日常公用经费18.44万元,原因是本年2019年新增单位,比上年无增长。

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计22,615.28万元,其中:本年收入合计7,360.06万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余15,255.21万元;支出总计22,615.28万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余16,298.17万元。与2018年度相比,收入总计减少16,475.18万元,下降42.1%;支出总计减少16,475.18万元,下降42.1%。主要原因:依据盟委行署会议决定,兴安盟经济技术开发区财政体制分立,原兴安盟经济技术开发区管理委员会取消,分立为10个行政事业单位。

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计7,360.06万元,其中:财政拨款收入7,357.87万元,占99.97%;事业收入0万元,占0%;其他收入2.2万元,占0.03%。

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计6,317.11万元,其中:基本支出47.24万元,占0.7%;项目支出6,269.87万元,占99.3%。(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计21,858.48万元,其中:年初结转和结余14,500.61万元;支出总计21,858.48万元,其中:年末结转和结余16,296.16万元。与2018年度相比,收入减少16,468.33万元,下降43%;支出减少16,468.33万元,下降43%。主要原因:依据盟委行署会议决定,兴安盟经济技术开发区财政体制分立,原兴安盟经济技术开发区管理委员会取消,分立为10个行政事业单位。

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计4,408.36万元,其中:基本支出47.24万元,占1.1%;项目支出4,361.12万元,占98.9%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出47.24万元,其中:人员经费29.05万元,主要包括:(基本工资6.11万元、津贴补贴6.41万元、社会保障缴费6.19万元,其他工资福利支出10.35万元”),较上年增加47.24万元,主要原因是:依据盟委行署会议决定,兴安盟经济技术开发区财政体制分立,原兴安盟经济技术开发区管理委员会取消,分立为10个行政事业单位;公用经费15.96万元,主要包括:(办公费2.82万元、印刷费0.70万元、手续费0.10万元,差旅费4.93万元,维修费0.15万元,公务接待费0.33万元,劳务费1.50万元,公务用车运行维护费4.23万元,其他交通费用1.20万元),较上年减少20.34万元,主要原因是:依据盟委行署会议决定,兴安盟经济技术开发区财政体制分立,原兴安盟经济技术开发区管理委员会取消,分立为10个行政事业单位。

  (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为4.55万元,支出决算为4.55万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为4.23万元,支出决算为4.23万元,完成预算的100.0%;公务接待费预算为0.33万元,支出决算为0.33万元,完成预算的100.0%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:依据盟委行署会议决定,兴安盟经济技术开发区财政体制分立,原兴安盟经济技术开发区管理委员会取消,分立为10个行政事业单位

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出4.55万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.23万元,占93%;公务接待费支出0.33万元,占7.3%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0万元。

  公务用车购置及运行维护费支出4.23万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年增加(减少)0万元。公务用车运行维护费支出4.23万元,用于本单位公务用车支出,车均运维费4.23万元,较上年增加4.23万元,主要原因是本年2019年新增单位,比上年无增长。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0.33万元。其中:国内公务接待费0.33万元,接待7批次,共接待37人次。主要用于对外来访接待。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  1、集中供热工程(兴发改投字【2018】494号),采购方式:公开招标,合作单位是内蒙古鑫泰建筑安装有限公司、内蒙古鑫安建筑安装有限公司、安阳市昌泰建设安装有限责任公司,本年支付工程款财政拨款872.84万元。

  2、风机外运通道(兴发改基础字【2019】320号),合作单位是采购方式:公开招标,本年共收到地方债券4000万元。

  3、乌兰博源铁路(内发改铁路字【2014】1121号),采购方式:询价,本年共支付2543.62万元。

  4、66KV线路迁改工程,采购方式询价,合作单位是兴安盟兴电电力安装有限责任公司二分公司,共支付342.46万元。四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2019年度机关运行经费支出18.2万元,比2018年减少20.34万元,降低52.8%。主要原因是:依据盟委行署会议决定,兴安盟经济技术开发区财政体制分立,原兴安盟经济技术开发区管理委员会取消,分立为10个行政事业单位。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计231.86万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2018年减少45.51万元,降低100%,主要原因是:依据盟委行署会议决定,兴安盟经济技术开发区财政体制分立,原兴安盟经济技术开发区管理委员会取消,分立为10个行政事业单位;政府采购工程支出69.2万元,比2018年增加31.34万元,增长82.8%,主要原因是:依据盟委行署会议决定,兴安盟经济技术开发区财政体制分立,原兴安盟经济技术开发区管理委员会取消,分立为10个行政事业单位;政府采购服务支出162.66万元,比2018年减少249.7万元,降低60.6%,主要原因是:依据盟委行署会议决定,兴安盟经济技术开发区财政体制分立,原兴安盟经济技术开发区管理委员会取消,分立为10个行政事业单位。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆,主要用于单位业务需要的运营;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆,;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加(减少)0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加(减少)0台(套)。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:张凤红    联系电话:13030445879

  2019决算公开表.pdf

  项目支出自评报告--66KV线路迁改.xlsx

  项目支出自评报告--场地平整.xlsx

  项目支出自评报告--地方铁路.xlsx

  项目支出自评报告--电磁环境报告.xlsx

  项目支出自评报告--风机外运通道.xlsx

  项目支出自评报告--基础设施建设.xlsx

  项目支出自评报告--集中供热工程.xlsx

  项目支出自评报告--临时用电.xlsx

  项目支出自评报告--入河排污口.xlsx

  项目支出自评报告--乌兰博源铁路.xlsx

  整体支出自评报告--经发局.xlsx

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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