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内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区企业服务中心2019年度决算公开报告

来源:盟开发区 作者:盟经济技术开发区管委会 发布时间:2020年11月18日 分享到:

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

  
  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  负责开发区行政审批事项的办理工作,为入驻企业提供审批服务,实行“一站式审批,一条龙服务”,办事不出区;制定行政审批和服务事项流程优化办法;负责行政审批服务平台综合功能、行政服务体系的信息化建设和管理工作,并协调相关部门承担事中事后监管职责,承办开发区党工委、管委会交办的其他事项。

  二、机构设置

  兴安盟经济技术开发区企业服务中心为独立核算机构,因是新增单位无变动。现有事业编8名,设正科职数1人,副科职数2人,科员5人。

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  本年度年初预算一般公共预算财政拨款收入102.7万元元,支出102.7万元,人员支出经费65.57万元,日常公用经费37.14万元,原因是本年2019年新增单位,比上年无增长。

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计10,578.2万元,其中:本年收入合计108.62万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余10,469.59万元;支出总计10,578.2万元,其中:结余分配0.34万元,年末结转和结余570.9万元。与2018年度相比,收入总计减少28,512.26万元,下降72.9%;支出总计减少28,512.26万元,下降72.9%。主要原因是依据盟委行署会议决定,兴安盟经济技术开发区财政体制分立,原兴安盟经济技术开发区管理委员会取消,分立为10个行政事业单位后有年初结转的数据,所以同2018年对比之后出现负数。

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计108.62万元,其中:财政拨款收入107.71万元,占99.2%;其他收入0.9万元,占0.8%。

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计10,006.96万元,其中:基本支出103.27万元,占1%;项目支出9,903.7万元,占99%;

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计10,577.3万元,其中:年初结转和结余10,469.59万元;支出总计10,577.3万元,其中:年末结转和结余570.9万元。与2018年度相比,收入减少27,749.51万元,下降72.4%;支出减少27,749.51万元,下降72.4%。主要原因是依据盟委行署会议决定,兴安盟经济技术开发区财政体制分立,原兴安盟经济技术开发区管理委员会取消,分立为10个行政事业单位后有年初结转的数据,所以同2018年对比之后出现负数。

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计10,006.4万元,其中:基本支出102.7万元,占1%;项目支出9,903.7万元,占99%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出102.7万元,其中:人员经费65.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出,较上年减少223.19万元,主要原因是:依据盟委行署会议决定,兴安盟经济技术开发区财政体制分立,原兴安盟经济技术开发区管理委员会取消,分立为10个行政事业单位后有年初结转的数据,所以同2018年对比之后出现负数;公用经费37.14万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、其他交通费及办公设备购置费,较上年减少1.4万元,主要原因是依据盟委行署会议决定,兴安盟经济技术开发区财政体制分立,原兴安盟经济技术开发区管理委员会取消,分立为10个行政事业单位后有年初结转的数据,所以同2018年对比之后出现负数。

  (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为0.17万元,支出决算为0.17万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费预算为0.17万元,支出决算为0.17万元,完成预算的100%。主要原因是2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是无差异。

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出0.17万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.17万元,占100%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年增加(减少)0万元。公务用车运行维护费支出0万元,车均运维费0万元,较上年减少48.93万元,主要原因是主要原因是依据盟委行署会议决定,兴安盟经济技术开发区财政体制分立,原兴安盟经济技术开发区管理委员会取消,分立为10个行政事业单位后有年初结转的数据,所以同2018年对比之后出现负数。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

  公务接待费支出0.17万元。其中:国内公务接待费0.17万元,接待5批次,共接待20人次。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。主要用于一是陪同测量、项目用地工资人员;二是接待办理企业服务中心项目耕补库人员;三是和自然资源局、开发区国土分局工作人员共同加班整理土地批次组卷;国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少5.63万元,主要原因是依据盟委行署会议决定,兴安盟经济技术开发区财政体制分立,原兴安盟经济技术开发区管理委员会取消,分立为10个行政事业单位后有年初结转的数据,所以同2018年对比之后出现负数。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效管理,共8个项目涉及资金共计9903.7万元。其中征地费5973.78万元、草原植被恢复费769.27万元、耕地开垦费2000万元、测绘费评估费36.26万元、新增建设用地费751.95万元、征地费307.66万元、消防站费用5.01万元及场地平整费59.76万元,保障了机构正常运行,按时完成了项目资金支付。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  “征地费”绩效自评综述:根据年初设定的目标任务,项目自评得分96分。项目全年预算数0万元,执行数 5793.78万元。通过项目实施,较好地完成了年初设定的征地目标任务,切实保证了园区入园企业用地需求。

  “草原植被恢复费”绩效自评综述:根据年初设定的目标任务,项目自评得分97分。项目全年预算数0万元,执行数 769.27万元。通过项目实施,较好地完成了项目用地草原报批手续。

  “耕地开垦费”绩效自评综述:根据年初设定的目标任务,项目自评得分96分。项目全年预算数0万元,执行数 2000万元。通过项目实施,为项目占用耕地提供保障。

  “测绘费评估费”绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分99分。项目全年预算数0万元,执行数 36.26万元。通过项目实施,较好完成项目用地的地上附着物进行测绘作价,给予准确合理补偿。

  “新增费”绩效自评综述:根据年初设定的目标任务,项目自评得分97分。项目全年预算数0万元,执行数 751.95万元。通过项目实施,按时完成了项目用地农用地转建设用地审批手续。

  “场地平整费”绩效自评综述:根据年初设定 的目标,项目自评得分95分。项目全年预算数0万元,执行数 59.76万元。通过项目实施,较好的完成了项目用地“七通一平”之一工作任务。

  “征地费”绩效自评综述:根据年初设定 的目标,项目自评得分96分。项目全年预算数0万元,执行数 307.66万元。通过项目实施,较好地完成了年初设定的征地目标任务,切实保证了园区入园企业用地需求。

  “消防站”绩效自评综述:根据年初设定 的目标,项目自评得分98分。项目全年预算数0万元,执行数 5.01万元。通过项目实施,按时完成了消防站的投入使用。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2019年度机关运行经费支出0万元,比2018年减少38.54万元,降低100%。主要原因是依据盟委行署会议决定,兴安盟经济技术开发区财政体制分立,原兴安盟经济技术开发区管理委员会取消,分立为10个行政事业单位后有年初结转的数据,所以同2018年对比之后出现负数。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2018年减少45.51万元,降低100%;政府采购工程支出0万元,比2018年减少37.86万元,降低100%;政府采购服务支出0万元,比2018年减少412.36万元,降低100%,主要原因是:依据盟委行署会议决定,兴安盟经济技术开发区财政体制分立,原兴安盟经济技术开发区管理委员会取消,分立为10个行政事业单位后有年初结转的数据,所以同2018年对比之后出现负数。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:李雪瑶    联系电话:0482-2220670

  决算公开报表.pdf

  项目支出自评报告(场地平整费).xlsx

  项目支出自评报告(开发区内项目草原植被恢复费).xlsx

  项目支出自评报告(开发区内项目耕地开垦费).xlsx

  项目支出自评报告(开发区内新增建设用地).xlsx

  项目支出自评报告(消防站费用).xlsx

  项目支出自评报告(征地费) 307.66.xlsx

  项目支出自评报告(征地费).xlsx

  整体支出自评报告.xlsx

  项目支出自评报告(开发区内测绘费评估费).xlsx

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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