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内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区应急管理办公室2019年度决算公开报告

来源:盟开发区 作者:盟经济技术开发区管委会 发布时间:2020年11月18日 分享到:

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

  
  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  1.应急管理办公室职能:

  (1)负责开发区应急管理日常工作;

  (2)组织制定、修改、完善各类应急预案;

  (3)负责组织应急力量,定期开展应急培训和演习,做好应急设备和物资储备。

  (4)负责协助配合有关部门开展隐患排查工作,对存在的险情进行整改;

  (5)发生突发事件时,负责组织、协调、指导、协助进行应急处理;

  二、机构设置

  2.机构情况,包括当年变动情况及原因.

  应急管理办公室原(安全生产监督管理局)为独立核算机构,于2019年10月份组织内部调整更名为应急管理办公室.

  1. 人员情况,包括当年变动情况及原因.

  现有行政编1名,合同制6人,退役军人安置3人.

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  度年初预算一般公共预算财政拨款收入60.02万元元,支出60.02万元,人员支出经费35.40万元,日常公用经费24.62万元,因是新增单位,比上年无增长。

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计162.38万元,其中:本年收入合计162.38万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;支出总计162.38万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2018年度相比,收入总计增加162.38万元,增长100%;支出总计增加162.38万元,增长100%。主要原因:2018年本部门未成立无财政拨款收支,所以2019年财政拨款收支增加100%。

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计162.38万元,其中:财政拨款收入162.38万元,占100%;

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计162.38万元,其中:基本支出80.38万元,占49.5%;项目支出82万元,占50.5%;

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计162.38万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计162.38万元,其中:年末结转和结余0万元。与2018年度相比,收入增加162.38万元,增长100%;支出增加162.38万元,增长100%。主要原因:2018年本部门未成立无财政拨款收支,所以2019年财政拨款收支增加100%。

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计162.38万元,其中:基本支出80.38万元,占49.5%;项目支出82万元,占50.5%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出80.38万元,其中:人员经费50.23万元,主要包括:“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费”,较上年增加50.23万元,主要原因是:2018年本部门未成立无财政拨款收支;公用经费30.15万元,主要包括:“办公费、印刷费、手续费费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、其他交通费、其他商品服务支出”,较上年增加30.15万元,主要原因是:2018年本部门未成立无财政拨款收支。

  (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为8.41万元,支出决算为0.2万元,完成预算的2.4%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为8.22万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费预算为0.2万元,支出决算为0.2万元,完成预算的102.6%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:2019年初我部门公务用车辆一台因工作需要调拨至办公室所以“三公经费”未达到年初预算数。

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出0.2万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.2万元,占100%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。2019年初我部门公务用车辆一台因工作需要调拨至办公室,所以财政拨款开支的公务用车保有量为0辆,公务车运行维护费为0元。

  公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,(无公务车辆),车均购置费0万元,较上年无增减情况。公务用车运行维护费支出0万元,(无公务车辆),车均运维费0万元,较上年无增减情况,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

  公务接待费支出0.2万元。其中:国内公务接待费0.2万元,接待1批次,共接待15人次。主要用于聘请专家来园区安全检查。较上年增加0.2万元,主要原因是2018年本部门未成立无财政拨款收支。

  三、预算绩效情况说明

  目标1:用于应急办委托甲方对开发区周边进行风险评估费用80万元,绩效目标完成情况76.19%。目标2:应急办聘请专家对博源乌兰安全检查,费用2万元,绩效目标完成情况100%。指标1:质量指标,保障应急管理办公室安全工作正常开展。指标2:社会效益指标,保障开发区企业安全设施工作。指标3:时效指标,当年按时完成工作。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2019年度机关运行经费支出30.15万元,比2018年增加)30.15万元,增长100%。主要原因是:主要原因是2018年本部门未成立无财政拨款收支。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计55万元,其中:政府采购服务支出55万元,比2018年增加55万元,增长100%,主要原因是:2019年园区部分企业已投产我部门充分发挥职能聘请专家按月、季度对园区周边及建设中、生产中企业进行安全评估、坐诊,所以与预算对比产生项目费用。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年无增减;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年无增减。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:侯杰    联系电话:0482-8212350

  2019决算公开表.pdf

  项目支出自评报告.xlsx

  整体支出自评报告.xlsx

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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