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打印一、2024年财政预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
2024年一般公共预算总收入完成6,951万元，完成年初预算的17.34%，比上年同期减少25,500万元，减幅78.58%，其中：上划中央级收入2,086万元，完成年初预算的10.73%，比上年同期减少13,320万元，减幅86.46%；上划自治区级收入-390万元，完成年初预算的-7.16%，比上年同期减少2,849万元，减幅115.86%；上划盟级收入1,188万元，完成年初预算的31.4%，比上年同期减少2,300万元，减幅65.94%；开发区级公共预算收入4,067万元，完成年初预算的35.58%，比上年同期减少7,031万元，减幅63.35%，分别是：税收收入2,961万元，非税收入489万元。
收支平衡：2024年一般公共预算总收入50,885万元，其中：本年一般公共预算收入完成4,067万元，上级补助收入3,352万元，地方政府一般债券转贷收入37,785万元，上年结转结余4,137万元，调入预算稳定调节基金资金1,544万元。一般公共预算总支出49,378万元，其中：一般公共预算支出完成8,756万元，上解上级支出1,294万元，调出资金185万元，一般债务还本支出38,970万元，安排预算稳定调节基金173万元。收支相抵，年终结余1,507万元。
（二）政府性基金预算执行情况
2024年政府性基金收入1,772万元，完成年初预算的100%，与上年持平，主要是自求平衡债券利息收入。
收支平衡：2024年基金预算总收入10,268万元，其中：本年基金预算收入完成1,772万元，调入资金185万元，地方政府专项债券转贷收入2,108万元，上年结转结余6,203万元。基金预算总支出7,977万元，其中：本年政府性基金预算支出完成5,869万元，专项债务还本支出2,108万元。收支相抵，年终结余2,291万元。
二、2024年重点工作完成情况
1、兜牢“三保”底线，基本支出保障有力。2024年在收入锐减的情况下，盟开发区落实过紧日子思想，压减非刚性支出，“三保”支出保障足额到位。2024年保工资年初预算1,011万元，年末执行数947万元，执行率93.67%；保运转年初预算500万元，年末执行数480万元，执行率96%。其他刚性支出用于长聘人员年初预算数582万元，年末执行数485万元，执行率83.33%。
2、继续落实减税降费政策，市场活力有效增强。对接税务部门强化财税政策扶持，继续落实退税政策，做到应退尽退、应减尽减，让企业应享尽享，2024年共计为企业退税6,805万元，其中：增值税留抵退税4,915万元，企业所得税汇算清缴退税1,890万元。
3、强化债务管理，保证债券本息足额列支。严格落实政府债务规范制度文件，在财力有限的情况下，优先足额列支法定债券本息共计9,985万元，其中：债券本金自有资金偿还部分3,897万元，一般债券利息3,572万元，专项债券利息1,955万元，自求平衡债券建设期配套用于支付债券利息561万元。
三、2025年财政预算安排情况
根据预算编制要求和盟开发区党工委工作部署，2025年财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察内蒙古重要讲话精神，全面落实党的二十大和二十届二中、三中全会、中央、自治区及兴安盟经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，实施积极的财政政策，深化财税体制改革，全面推进零基预算，强化财政资源和预算统筹，大力优化支出结构，坚持党政机关习惯过紧日子思想，加强财政科学管理，防范化解风险，全力保障开发区各项工作落到实处，为全盟经济高质量发展的不断贡献财政新力量。
2025年预算编制原则：一是坚持政府过“紧日子”，二是全面深化零基预算改革，三是持续强化财政统筹，四是完善预算绩效管理体系建设。
根据以上指导思想和基本原则，制定2025年预算安排情况，具体如下：
（一）一般公共预算收支安排情况
2025年一般公共预算收入预计10,200万元，加上上级补助收入742万元，上年结转1,507万元，动用安排预算稳定调节基金173万元，收入总量12,622万元。按照收支平衡原则，一般公共预算支出预计9,862万元，加上上解支出657万元，债务还本支出2,103万元，支出总量12,622万元。
（二）政府性基金预算安排情况
2025年政府性基金收入2,132万元，加上上年结转2,291万元，收入总量4,423万元。按照以收定支原则，政府性基金支出预计2,132万元，加上专项债务还本支出128万元，支出总量4,423万元。
（三）社会保险基金预算安排情况
由于开发区处于设立初期，与兴安盟本级公用一个社保征收机关，因此社会保险基金归兴安盟财政局统一安排，开发区无社会保险基金预算安排。
（四）国有资本经营预算安排情况
由于目前入驻开发区的企业为私营企业并处于项目建设初期，因此无国有资本经营预算安排。
（五）、债务情况
盟开发区期初地方政府发行债券资金163,399万元，其中：一般债券105,715万元，专项债券57,684 万元。由于债务情况由盟财政局债务科统一管理，盟开发区不单独核定债务情况，因此期末地方政府债券资金163,399万元，其中：一般债券105,715万元，专项债券57,684 万元。
（六）、预算绩效目标情况
随着盟开发区企业发展税收收入有所增长，在确保盟开发区“三保”支出情况下，2025年依据资金使用用途安排 13 个项目预算共计1560万元。2025年盟开发区将继续加强预算绩效管理，紧紧围绕建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系目标要求，有力有序有效推进预算绩效管理工作。同时，对财政预算完成部门整体绩效和各项目预算绩效申报、自评，并对财政资金进行监督审核，对符合要求的资金进行支付。
（七）、盟开发区“三公”经费情况
按照中央及自治区党政机关厉行节约、反对浪费和落实“过紧日子”的相关要求，盟开发区继续完善“三公”经费预算编制，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算规模，具体情况如下：
1、因公出国（境）费，因盟开发区暂时未涉及出国（境）相关工作业务，年初预算安排0万元；
2、公务接待费，因盟开发区主要工作为招商更多企业项目入驻落地，外出招商和迎接企业实地考察，特年初预算安排公务接待费6万元，比上年减少9万元，下降60%；
3、公务用车购置及运行维护费，因盟开发区车辆老化，经车编办同意上年购置车辆3台，特年初安排公务用车购置及运行维护费40万元，比上年减少178万元，下降82%，其中：公务用车运行维护费年初预算安排40万元，比上年增加22万元，增长122%；公务用车购置费0万元，比上年减少200万元，下降100%，主要是上年更新车辆安排购置费。
四、2025年开发区财政工作重点
1.坚持强基固本，持续稳定经济大盘。一是做强产业壮大财源，加快培育新的财税增长点。二是积极盘活存量资源,聚焦盘活开发区内资产处置。三是全力争取资金支持,紧密跟踪政策动向，积极争取转移支付、新增债券等资金。
2.坚持保障重点，助推区域经济发展。一是紧紧围绕开发区集中化工区评级工作，明确保障内容和支出责任等。二是坚决落实党政机关习惯过紧日子要求，把严把紧预算关口，从紧安排必要支出。三是积极争取专项债券额度，扩大有效投资支持补短板扩内需。
3.坚持改革破题，推进财政科学管理。一是深化零基预算改革，结合年度大事要事保障清单和财力可能，严格按五级优先序安排支出预算，以零为起点编制预算。二是深化国资国企改革，提升国资监管水平，增强监管合力。三是深化预算绩效管理，强化“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念，确保有限资金用在“刀刃”上。
4.坚持从严从实，持续强化财经纪律。一是深化思想认识，坚持底线思维、问题导向，同各类财经违法违规行为做坚决斗争，用火眼金睛看紧“钱袋子”，当好财政资金“守护者”。二是加强财会监督，严肃财经纪律专项整治，完善财会监督的工作机制，切实维护财经纪律的严肃性。三是注重成果运用，为预算管理、政策调整、资金安排提供重要依据，充分发挥监督作用。
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