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打印一、2025年财政预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
2025年1-12月一般公共预算总收入完成9,966万元，完成年初预算的35.78%，比上年同期增加3,015万元，增幅43.38%，其中：上划中央级收入3,221万元，完成年初预算的30.09%，比上年同期增加1,135万元，增幅54.41%；上划自治区级收入225万元，完成年初预算的6.29%，比上年同期增加615万元，减幅157.69%；上划盟级收入1,345万元，完成年初预算的39.94%，比上年同期增加157万元，增幅13.22%；开发区级公共预算收入5,175万元，完成年初预算的50.74%，比上年同期增加1,108万元，增幅27.24%，分别是：税收收入4,573万元，完成年初预算的45.28%，比上年同期增加1,084万元，增幅31.07%;非税收入602万元,完成年初预算的602%，比上年同期增加24万元，增幅4.15%。
收支平衡：2025年一般公共预算总收入 47,384 万元，其中：一般公共预算收入完成5,175万元，上级补助17,634万元，一般债券转贷收入23,022万元、上年结转1507万元、调入预算稳定调节基金46万元。一般公共预算总支出 47,384 万元，一般公共预算支出完成21,930万元，上解支出1,384万元、调出资金2,145万元，一般债务还本支出等支出2,1925万元。
（二）政府性基金预算执行情况
收支平衡：：2025 年基金预算总收入 17,695 万元，其中：
调入资金2,145万元，地方政府专项债券转贷收入 13,259万元，上年结转结余 2291万元。基金预算总支出 17,695万元，其中：本年政府性基金预算支出完成 16,108 万元，专项债务还本支出1,587万元。
二、2025年重点工作完成情况
（一）兜牢“三保”底线，基本支出保障有力
2025年，在收入锐减的背景下，盟开发区坚决落实“过紧日子”要求，通过压减非刚性支出、优化支出结构，全力保障“三保”支出足额到位。全年“三保”支出预算执行精准高效，保工资年初预算1,037万元，年末执行数927万元，执行率89.39%，切实保障人员工资及时足额发放；保运转年初预算550万元，年末执行数536万元，执行率97.45%，有力支撑机构正常运转；其他刚性支出（长聘人员经费）年初预算413万元，年末执行数402万元，执行率97.34%，确保重点刚性需求有效覆盖。通过强化预算约束、严格支出审核、动态监测库款等措施，财政资金优先向“三保”倾斜，民生底线兜实兜牢，为区域社会稳定奠定坚实基础。
（二）继续落实减税降费政策，市场活力有效增强
为助力市场主体纾困解难、增强发展动能，盟开发区紧密对接税务部门，精准落实国家减税降费政策，强化财税扶持力度。2025年，累计为企业办理退税3,654万元，其中增值税留抵退税3,299万元，企业所得税汇算清缴退税355万元，实现“应退尽退、应减尽减”，政策红利直达企业。
（三）强化债务管理，保证债券本息足额列支
在财力有限的情况下，盟开发区坚决守住债务风险底线，严格规范政府债务管理。2025年，优先足额列支法定债券本息共计7,208万元（含债券本金自有资金偿还2231万元，一般债券利息2,973万元，专项债券利息1,773万元，自求平衡债券建设期配套利息231万元），确保债务按时偿还，维护政府信用。通过完善债务管理制度、强化预算约束、优化偿债资金来源等措施，实现债务风险可控，财政运行稳健，为区域长期可持续发展提供坚实保障。
三、2026年财政预算安排情况
根据预算编制要求和盟开发区党工委工作部署，2026年财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，学深悟透习近平总书记三次到内蒙古考察调研重要讲话精神，坚决贯彻中央、自治区、盟财政工作会议精神，全力承接落实中央更加积极的财政政策，全面推进财政科学管理。深化零基预算改革，加强财政资源和预算统筹，落实习惯过紧日子要求，健全分级预算保障机制，强化预算绩效约束引导。加快财政数智化建设，加大财会监督力度，兜牢兜实“三保”底线，加强政府债务管理，防范化解财政风险，切实增强财政统筹平衡和可持续发展能力，为建设社会主义现代化工业园区提供坚强的财政保障。
2026年预算编制原则：一是坚持政府过“紧日子”，二是全面深化零基预算改革，三是持续强化财政统筹，四是完善预算绩效管理体系建设。
根据以上指导思想和基本原则，制定2026年预算安排情况，具体如下：
（一）一般公共预算收支安排情况
2026年一般公共预算收入预计11,000万元，加上上级补助收入742万元。收入总量11,742万元。按照收支平衡原则，一般公共预算支出预计8,816万元，按规定设置预备费150万元、上解上级支出787万元，债务还本支出1,989万元，支出总量1,1742万元。
（二）政府性基金预算安排情况
2026年政府性基金收入2,451万元。收入总量2,451万元。按照以收定支原则，政府性基金支出预计2,253万元，加上专项债务还本支出198万元，支出总量2,451万元。
（三）社会保险基金预算安排情况
由于开发区处于设立初期，与兴安盟本级共用一个社保征收机关，因此社会保险基金归兴安盟财政局统一安排，开发区无社会保险基金预算安排。
（四）国有资本经营预算安排情况
由于目前入驻开发区的企业为私营企业并处于项目建设初期，因此无国有资本经营预算安排。
（五）债务情况
盟开发区期初地方政府发行债券资金177,382万元，其中：
一般债券 107,710 万元，专项债券 69,672 万元。由于债务情 况由盟财政局债务科统一管理，盟开发区不单独核定债务情 况，因此期末地方政府债券资金 177,382 万元，其中：一般债券107,710 万元，专项债券 69,672 万元。
（六）预算绩效目标情况
预算绩效目标情况随着盟开发区企业发展税收收入有所增长，在确保盟开发区“三保”支出情况下，2025 年依据资金使用用途安排294 个项目预算共计 111,278 万元。2026年盟开发区将围绕“全方位、全过程、全覆盖”目标，强化预算绩效管理，所有项目须设定量化绩效目标，未达标表者不安排预算，年终开展绩效自评；同时，对财政预算完成部门整体绩效申报、自评，并对财政资金进行监督审核，对符合要求的资金进行支付。力争建成覆盖全部财政资金，贯穿预算全过程的预算绩效体系，提升财政资源配置效率。
（七）盟开发区“三公”经费情况
按照中央及自治区党政机关厉行节约、反对浪费和落实
“过紧日子”的相关要求，盟开发区继续完善“三公”经费预算编制，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算规模，
具体情况如下：
1.因公出国（境）费，因盟开发区暂时未涉及出国（境）
相关工作业务，年初预算安排 0 万元；
- 公务接待费，年初预算安排公务接待费0万元，比上年减少 6万元，下降 100%； 主要是：厉行节约，严格控制公务接待数量。
3.公务用车购置及运行维护费，年初安排公务用车运行维护费 24.5 万元，比上年减少 14.76 万元，下降 37.6%，主要是2025年度购置公用车缴纳相关税费，本年度无需缴纳。
四、2026年开发区财政工作重点
（一）坚持强基固本，持续稳定经济大盘
1.做强产业壮大财源。聚焦优势产业（如高端制造、新材料、新能源等），培育“链主”企业，推动产业集群化发展，形成可持续财税增长点。
2.优化资产配置。建立资产动态管理机制，提升资源利用效率，防止国有资产流失。
3.全力争取资金支持。跟中央及自治区盟级政策导向，建立“政策—项目—资金”联动机制，主动谋划、提前储备一批符合支持方向的重大项目，力争在转移支付、新增专项债券分配中抢占先机，重点保障基础设施、公共服务、产业升级等领域资金需求。强化项目储备与申报，确保资金到位后快速落地，形成有效投资拉动经济增长。
（二）坚持保障重点，助推区域经济发展
1.聚焦开发区核心任务。围绕集中化工区评级工作，配套专项财政资金支持安全环保改造、技术升级，确保评级达标，提升园区竞争力。
明确重点产业项目支出责任，优先保障重大项目资金需求，推动产业链延链补链强链。
2.落实过紧日子要求。严控“三公”经费和一般性支出，推行预算“零增长”或负增长，压缩非刚性支出，腾出财力保障重点领域。
3.扩大有效投资。建立项目全周期管理机制，确保债券资金使用合规高效，防范债务风险。
（三）坚持改革破题，推进财政科学管理
1.打破“基数+增长”传统模式，以“零为起点”编制预算，根据年度任务清单和财力状况，按“必要、急需、重要”优先序分配资金。
2.加大财政资金统筹力度：打破部门界限和“资金碎片化”格局，统筹各类资源资产资金。推进同一领域不同渠道资金的整合，强化财政拨款资金与单位自有资金的统筹使用，盘活存量、用好增量，集中力量办大事。
蒙公网安备 15220102010115号