2026年度兴安盟经济技术开发区管理委员会预算公开

来源：盟开发区发布时间：2026-04-23 15:38

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第一部分单位概况

一、主要职能职责

兴安盟经济技术开发区管理委员会内设6个部门，分别职能职责如下：

综合办公室：负责开发区党工委、管委会机关日常运转工作;负责文电、会务、档案、信息、督查、调研、机要、保密、法制、制度建设等工作;负责机关、所属单位及入区企业党群、纪检等工作;承办盟经济技术开发区党工委、管委会交办的其他事项。

财政局：贯彻执行党和国家财政、税收等各项方针、政策，贯彻落实自治区和盟委、行署有关财政、税收等各项政策、措施，执行盟经济技术开发区管委会工作计划;管理政府性基金。编写盟经济技术开发区年度财政预决算并组织执行;负责管理盟经济技术开发区财政收入和支出;负责盟经济技术开发区的政府采购工作;负责盟经济技术开发区的国有资产、产权收入管理等工作。

经济发展局：负责入区项目审查、评估工作;负责开发区各项统计以及经济运行监测、预警、分析工作;协助驻区企业争取各级各类扶持奖励资金及企业品牌建设;负责企业技术改造的服务、协调及企业上市相关工作;负责节能降耗、循环经济等工作;负责引导和培育战略性新兴产业发展等。

投资促进局：贯彻执行国家、自治区和兴安盟有关招商引资、投资服务的方针政策;拟订招商引资方案并组织实施;承担招商引资项目征集、包装、推介及宣传工作;负责组织和承办招商引资活动，抓好开发区招商引资基础工作和重点招商引资项目库的建设工作;负责相关投资政策咨询服务等工作。

安全生产监督管理局：承担开发区安全生产委员会办公室工作。监督检查协调开发区有关部门的安全生产工作，组织开展开发区安全生产大检查和专项监督检查;依法履行安全生产监督管理职责;统计开发区生产安全事故，发布安全生产信息;组织调查处理生产安全事故，提出生产安全事故责任追究的意见并监督事故查处的落实情况;组织、协调安全生产事故应急救援工作;依法监督检查危险化学品以及新建、改建、扩建改造项目“三同时”情况;负责组织安全生产宣传教育，依法负责安全生产培训、考核等工作。

建设局：负责开发区基础设施、公共服务等设施的建设;根据授权，负责开发区内工程建设项目相关的规划设计、施工许可、验收备案等行政审批工作;负责房屋建筑和基础设施工程质量、安全监督管理审批工作;负责指导开发区供电、供水、供气、供热、道路等公用设施的规划建设工作;负责城建档案等工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合办公室、财政局、经发局、区域合作局、建设局、应急局。本单位无下属单位。

2026年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数 12人，其中：行政编制12人，事业编制0人。截止2025年12月底实有在职12人，其中：行政编制12人，事业编制0人。离退休3人，其他人员11人。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：兴安盟经济技术开发区管理委员会本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	兴安盟经济技术开发区管理委员会	财政拨款的行政单位
2	无	参照公务员法管理的事业单位
3	无	公益一类事业单位
4	无	公益二类事业单位

三、2026年度单位主要工作任务及目标

园区将严格按照贯彻落实中央、自治区和盟委行署各项工作安排部署，围绕园区绿甲醇产业发展，推动招商、安全生产各项工作有序开展，进一步加强学习，强化措施，扬长避短，不断推动开发区工作再上新台阶，深入落实“助企行动”，优选业务骨干脱产成立工作专班，推行“只进一扇门，办好所有事”服务模式，为促进全盟工业经济高质量发展再立新功。

第二部分 2026年单位预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

兴安盟经济技术开发区管理委员会单位2026年度收入、支出预算总计987.12万元，与上年1794.10相比收、支预算总计各减少806.98万元，减少44.98%。其中：

（一）收入预算总计987.12万元。包括：

1．本年收入合计987.12万元。

（1）一般公共预算拨款收入987.12万元，与上年1775.17万元相比减少788.05万元，减少44.39%。主要原因是化工园区评级等支出与上年相比减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年0万元相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年0万元相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年0万元相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年0万元相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年0万元相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年0万元相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年0万元相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年0万元相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年18.94 万元相比减少18.94万元，减少100 %。主要原因是上年项目支出已全部支付，本年无结转。

（二）支出预算总计987.12万元。包括：

1．本年支出合计987.12万元。

（1）一般公共服务（类）支出479.75万元，主要用于人员工资、公用经费和保障日常部门运转项目支出等。与上年472.19 万元相比增加7.56万元，增长1.6 %。主要原因是人员工资普调、调入调出人员工资变动，日常运转经费增加导致增长。

（2）社会保障和就业支出（类）支出39.11万元，主要用于在职人员等养老、职业年金等支出。与上年43.49 万元相比减少 4.38 万元，减少 10.07 %。主要原因是本年度人员调出、聘用人员解聘等原因导致支出减少。

（3）卫生健康支出（类）支出20.43万元，主要用于在职、退休人员等医疗保险和公务员医疗补助支出。与上年22.25 万元相比减少1.82万元，减少8.18 %。主要原因是本年度人员调出、聘用人员解聘等原因导致支出减少。

（4）节能环保支出（类）支出 30 万元，主要用于单位环境监测支出。与上年43.83 万元相比减少13.83万元，减少 31.55 %。主要原因是本年度化工园区评级工作方面的环境监测检查支出减少，导致与上年相比下降。

（5）城市社区支出（类）支出 300 万元，主要用于基础设施建设支出。与上年 315万元相比减少15万元，减少 4.76 %。主要原因是本年度厉行节约，压减经费支出。

（6）住房保障支出（类）支出 17.83 万元，主要用于在编人员住房公积金支出。与上年19.9 万元相比减少 2.07 万元，减少10.4 %。主要原因是本年度住房公积金基数调整，人员调出导致减少。

（7）灾害防治及应急管理（类）支出 100 万元，主要用于安全生产支出。与上年0万元相比增加100万元，增长100 %。主要原因是本年度开展安全生产评价、培训、检查等工作导致增加。

2．年终结转结余0万元，主要原因是无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

兴安盟经济技术开发区管理委员会单位2026年收入预算总计987.12万元，包括本年收入987.12万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入987.12万元，占100 %；

本年政府性基金预算收入0万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金0万元，占 0 %；

本年事业收入0万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入0万元，占0 %；

本年上级补助收入0万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入0万元，占0 %；

本年其他收入0万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金0万元，占 0 %；

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

兴安盟经济技术开发区管理委员会单位2026年支出预算合计987.12万元，其中：

基本支出337.12万元，占34.15 %；

项目支出650万元，占65.85 %；

事业单位经营支出0万元，占 0 %；

上缴上级支出0万元，占 0 %；

对附属单位补助支出0万元，占0 %。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

兴安盟经济技术开发区管理委员会单位2026年度财政拨款收、支总预算987.12万元。与上年1794.10万元相比，财政拨款收、支总计各减少806.98万元，减少44.98 %。主要原因是厉行节约，压减各项经费支出导致减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

兴安盟经济技术开发区管理委员会单位2026年一般公共预算财政拨款支出预算987.12万元，与上年1794.10万元相比减少806.98万元，减少44.98 %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为479.75万元，与上年472.19 万元相比增加7.56万元。其中：

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算259.75万元，与上年 359.22 万元相比减少 99.47万元，减少27.69%。变动原因：在职人员调出和聘用人员解聘等原因导致人员经费支出较少。
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算102万元，与上年0万元相比增加102万元，增长100 %。变动原因：本年度安排乡村振兴、共青团妇、保密、档案、党建、办公管理等日常工作项目支出导致增加。
发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算40万元，与上年0.5万元相比增加39.5万元，增长 7900 %。变动原因：申报零碳园区等工作编制报告费用导致增加。
财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算12万元，与上年11万元相比增加1万元，增长9.09%。变动原因：增加金财公司软件签章业务等支付费用导致增加。
纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算6万元，与上年 9.47万元相比减少3.47万元，减少36.64%。变动原因：厉行节约，压减经费开支。
商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算60万元，与上年78万元相比减少18万元，减少23.08%。变动原因：厉行节约，压减经费开支。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为39.11万元，与上年 43.49 万元相比减少4.38万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算3.08万元，与上年3.28万元相比减少0.2万元，减少6.09 %。变动原因：退休人员工资调整导致减少。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算23.77万元，与上年26.54万元相比减少2.77万元，减少 10.44%。变动原因：在职人员调出3人导致养老保险减少。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算11.89万元，与上年13.27万元相比减少1.38万元，减少 10.40%。变动原因：在职人员调出3人导致职业年金减少。

4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.37万元，与上年0.41万元相比减少0.04万元，减少 9.76 %。变动原因：在职人员调出3人导致工伤保险减少。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 20.43 万元，与上年 22.25 万元相比减少 1.82 万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算13.84 万元，与上年 15.46 万元相比减少1.62万元，减少 10.48 %。变动原因：在职人员调出3人导致医疗保险减少。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 6.59 万元，与上年 6.8 万元相比减少 0.21万元，减少 3.09 %。变动原因：在职人员调出3人导致公务员医疗补助减少。

（四）节能环保支出（类）

节能环保支出类年初预算数为30万元，与上年43.83万元相比减少13.83 万元。其中：

1．环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 30 万元，与上年 43.83 万元相比减少13.83万元，减少 31.55 %。变动原因：本年度化工园区评级工作方面的环境监测检查支出减少，导致与上年相比下降。

（五）城乡社区支出（类）

城乡社区支出类年初预算数为300万元，与上年315万元相比减少15万元。其中：

1．城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算300万元，与上年315万元相比减少15万元，减少4.76 %。变动原因：厉行节约，集中资金办理保障园区重点的基础设施建设项目支出，导致降幅明显。

（六）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 17.83 万元，与上年19.9 万元相比减少2.07万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.83万元，与上年19.9万元相比减少2.07万元，减少10.4%。变动原因：在职人员调出3人导致住房公积金减少。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）

灾害防治及应急管理支出类年初预算数为 100 万元，与上年877.44万元相比减少777.44万元。其中：

1．应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算100万元，与上年859万相比减少759万元，减少88.36 %。变动原因：去年化工园区评级，增加封闭化运营管控等工作，本年度将项目调整至化工园区运行服务中心管理，年初预算仅为保障正常安全生产监督检查工作支出，导致预算与上年比减少。

2．消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算 0 万元，与上年18.44万元相比减少18.44万元，减少100 %。变动原因：上年化工园区评级，购置消防设备，此项为设备质保金，到期后支付并结清，本年无结转结余资金导致预算与上年比减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兴安盟经济技术开发区管理委员会单位2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算337.12万元，其中：

（一）人员经费300.39万元。主要包括：基本工资69.16万元、津贴补贴72.41万元、奖金19.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.77万元、职业年金缴费11.89万元、职工基本医疗保险缴费13.84万元、公务员医疗补助缴费6.59万元、其他社会保障缴费0.37万元、住房公积金17.83万元、其他工资福利支出61.72万元、退休费3.08万元。

（二）公用经费36.73万元。主要包括：办公费5万元、印刷费5万元、手续费0.4万元、工会经费3.39、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用12.42万元、其他商品和服务支出7.02万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

兴安盟经济技术开发区管理委员会单位2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，占100 %；公务接待费支出0万元，占0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.5万元，比上年24.55万元预算减少21.05万元，减少85.74 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年0万元预算增加0万元，主要原因本单位本年度无因公出国（境）费预算支出，与上年相比无变化。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出3.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年0万元预算增加0万元，主要原因本单位本年度无公务用车购置支出，与上年相比无变化。

。

（2）公务用车运行维护费预算支出3.5万元，比上年18.26万元预算减少14.76万元，主要原因单位公车调出至综合保障中心导致公务用车运行维护费减少。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年6.29万元预算减少6.29万元，主要原因厉行节约，压减经费开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

兴安盟经济技术开发区管理委员会单位2026年度政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因本单位无政府性基金支出预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

兴安盟经济技术开发区管理委员会单位2026年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

兴安盟经济技术开发区管理委员会单位2026年度预算安排项目8个，项目预算总金额650万元。其中，财政本年拨款金额650万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

兴安盟经济技术开发区管理委员会单位2026年度机构运行经费预算支出36.73万元，与上年40.07万元相比减少3.34万元，减少8.34%。主要原因是：厉行节约，压减经费开支，保障单位正常工作运转。

主要包括：办公费5万元、印刷费5万元、手续费0.4万元、工会经费3.39、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用12.42万元、其他商品和服务支出7.02万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

兴安盟经济技术开发区管理委员会单位2026年度政府采购支出预算总额3.5万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出3.5万元。

十三、国有资产占用情况说明

兴安盟经济技术开发区管理委员会单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

兴安盟经济技术开发区管理委员会单位2026年度填报绩效目标的预算项目45个，公开绩效目标45个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算987.12万元，占全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：唐璐联系电话：15004818500

第五部分 2026年兴安盟经济技术开发区管理委员会单位预算表

详见附表：部门预算12张表