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打印第一部分 单位概况
一、主要职能职责
1、负责开发区化工园区整体性安全风险评估、安全准入条件制定和实施以及对拟入园项目安全风险、化工工艺技术装备、标准规范进行评估；
2、负责开发区化工园区封闭化设施及安全风险智能化管控平台的运维管理；
3、参与安全检查计划制定、重点目标确定、联动机制建立、应急预案编制、安全应急演练等工作；
4、负责指导开发区化工园区和企业做好自然灾害的监测、预警和防范措施的实施；
5、负责开发区内灭火和抢险救援、防护巡查、消防宣传工作，对开发区内企业消防队进行业务指导；接受开发区应急管理局及有关部门的指挥调度，参与全盟及周边地区灭火和抢险救援、非煤矿山事故救援、事故抢险救护等工作；
6、完成盟经济技术开发区党工委、管委会交办的其他工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务室、专职消防站等，本单位无下属单位。
2026年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数5 人，其中：行政编制0人，事业编制5人。截止2025年12月底实有在职7人，其中：行政编制0人，事业编制5人。离退休1人，其他人员1人。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：兴安盟经济技术开发区化工园区运行服务中心（兴安盟经济技术开发区专职消防站）本级。详细情况见表：
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
| 1 |
无 |
财政拨款的行政单位 |
| 2 |
无 |
参照公务员法管理的事业单位 |
| 3 |
兴安盟经济技术开发区化工园区运行服务中心（兴安盟经济技术开发区专职消防站） |
公益一类事业单位 |
| 4 |
无 |
公益二类事业单位 |
三、2026年度单位主要工作任务及目标
1、完成化工园区智能化管控平台建设，并非通过验收；
2、完成日常化工园区智能化管控平台值班值守工作；
3、配合做好2026年应急部化工园区安全整治提升专家指导服务工作；
4、完成园区封闭化管理和铁甲公司的日常管理及考核；
5、完成园区内灭火和抢险救援、防护巡查、消防宣传，消防队员及皇甲公司的日常管理和考核；
6、实施化工园区实训基地建设。
第二部分 2026年单位预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
兴安盟经济技术开发区化工园区运行服务中心（兴安盟经济技术开发区专职消防站）单位2026年度收入、支出预算总计1364.36万元，与上年相比收、支预算总计各增加1364.36万元，增长100%。其中：
（一）收入预算总计1364.36万元。包括：
1．本年收入合计1364.36万元。
（1）一般公共预算拨款收入1364.36万元，与上年相比增加1364.36万元，增长100%。主要原因是本年本单位为新成立部门，无上年预算数据。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计1364.36万元。包括：
1．本年支出合计1364.36万元。
（1）社会保障和就业支出（类）支出41.93万元，主要用于在职、退休等养老、职业年金等支出。与上年相比增加41.93万元，增长100 %。主要原因是主要原因是本年本单位为新成立部门，无上年预算数据。
（2）卫生健康支出（类）支出19.37万元，主要用于在职医疗保险和公务员医疗补助支出。与上年相比增加19.37万元，增长100 %。主要原因是本年本单位为新成立部门，无上年预算数据。
（3）资源勘探工业信息等支出（类）支出588.57万元，主要用于化工园区整体运行方案编制、安全管控平台运行维护等项目支出。与上年相比增加588.57万元，增长100 %。主要原因是本年本单位为新成立部门，无上年预算数据。
（4）住房保障支出（类）支出19.8万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。与上年相比增加19.8万元，增长100 %。主要原因是本年本单位为新成立部门，无上年预算数据。
（5）灾害防治及应急管理支出（类）支出694.7万元，主要用于消防站人员工资、社保缴费和消防站日常运行支出。与上年相比增加694.7万元，增长100 %。主要原因是本年本单位为新成立部门，无上年预算数据。
2．年终结转结余0万元，主要原因是无年终结转结余。
二、收入预算情况说明
兴安盟经济技术开发区化工园区运行服务中心（兴安盟经济技术开发区专职消防站）单位2026年收入预算总计1364.36万元，包括本年收入1364.36万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入1364.36万元，占 100 %；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0 %；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%；
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
兴安盟经济技术开发区化工园区运行服务中心（兴安盟经济技术开发区专职消防站）单位2026年支出预算合计1364.36万元，其中：
基本支出652.36万元，占 47.81 %；
项目支出712万元，占 52.19 %；
事业单位经营支出0万元，占 0 %；
上缴上级支出0万元，占 0 %；
对附属单位补助支出0万元，占 0 %。
图2.支出预算图（可以饼图列示）
四、财政拨款收支预算总体情况说明
兴安盟经济技术开发区化工园区运行服务中心（兴安盟经济技术开发区专职消防站）单位2026年度财政拨款收、支总预算1364.36万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1364.36 万元，增长100 %。主要原因是本年本单位为新成立部门，无上年预算数据。
五、一般公共预算支出预算情况说明
兴安盟经济技术开发区化工园区运行服务中心（兴安盟经济技术开发区专职消防站）单位2026年一般公共预算财政拨款支出预算1364.36万元，与上年相比增加1364.36万元，增长100%。具体情况如下：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为41.93万元，与上年相比增加41.93万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.07万元，与上年相比增加1.07万元，增长100 %。变动原因：本年本单位为新成立部门，无上年预算数据。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算26.4万元，与上年相比增加26.4万元，增长100 %。变动原因：本年本单位为新成立部门，无上年预算数据。
3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算13.2万元，与上年相比增加13.2万元，增长100 %。变动原因：本年本单位为新成立部门，无上年预算数据。
4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.25万元，与上相比增加1.25万元，增长100 %。变动原因：本年本单位为新成立部门，无上年预算数据。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为 19.37 万元，与上年相比增加 19.37 万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算13.55 万元，与上年相比增加13.55万元，增长100 %。变动原因：本年本单位为新成立部门，无上年预算数据。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 5.82万元，与上年相比增加 5.82万元，增长100 %。变动原因：本年本单位为新成立部门，无上年预算数据。
（三）资源勘探工业信息等支出（类）
资源勘探工业信息等支出类年初预算数为588.57万元，与上年相比增加588.57万元。其中：
- 工业和信息产业（款）工程建设及运行维护（项）。年初预算375 万元，与上年相比增加375 万元，增长100 %。变动原因：本年本单位为新成立部门，无上年预算数据。
- 工业和信息产业（款）事业运行（项）。年初预算213.57 万元，与上年相比增加213.57 万元，增长100 %。变动原因：本年本单位为新成立部门，无上年预算数据。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为 19.8 万元，与上年相比增加19.8 万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.8 万元，与上年相比增加19.8 万元，增长100 %。变动原因：本年本单位为新成立部门，无上年预算数据。
（五）灾害防治及应急管理支出（类）
灾害防治及应急管理支出类年初预算数为694.7 万元，与上年相比增加694.7 万元。其中：
- 应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算307万元，与上年相比增加307万元，增长100 %。变动原因：本年本单位为新成立部门，无上年预算数据。
- 消防救援事务（款）消防应急救援（项）年初预算387.7万元，与上年相比增加387.7万元，增长100 %。变动原因：本年本单位为新成立部门，无上年预算数据。
- 消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）年初预算30万元，与上年相比增加30万元，增长100 %。变动原因：本年本单位为新成立部门，无上年预算数据。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
兴安盟经济技术开发区化工园区运行服务中心（兴安盟经济技术开发区专职消防站）单位2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算652.36万元，其中：
（一）人员经费489.39万元。主要包括：基本工资72.58万元、津贴补贴32.7万元、奖金16.88万元、绩效工资50万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.4万元、职业年金缴费13.2万元、职工基本医疗保险缴费13.55万元、公务员医疗补助缴费5.82万元、其他社会保障缴费1.25万元、住房公积金19.8万元、其他工资福利支出236.14万元、退休费1.07万元。
（二）公用经费162.98万元。主要包括：办公费1.5万元、印刷费4万元、手续费0.1万元、水费5万元、电费7万元、取暖费23.41万元、差旅费8万元、维修（护）费0.18万元、会议费0.5万元、培训费2万元、专用材料费53.54万元、专用燃料费3.2万元、委托业务费1万元、工会经费5.16万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用42.2万元、其他商品和服务支出2.69万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
兴安盟经济技术开发区化工园区运行服务中心（兴安盟经济技术开发区专职消防站）单位2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，占 100%；公务接待费支出0万元，占 0 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.5万元，比上年预算增加3.5万元，增长100%； 其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位本年度无因公出国（境）费预算支出，与上年相比无变化。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位本年度无公务用车购置预算支出，与上年相比无变化。
（2）公务用车运行维护费预算支出3.5万元，比上年预算增加3.5 万元，主要原因原盟开发科技与人才服务中心注销将车辆资产无偿调拨至我单位，因本单位新成立，上年无预算数据，导致公务用车运行维护费增加。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位本年度无公务接待费支出，与上年相比无变化。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
兴安盟经济技术开发区化工园区运行服务中心（兴安盟经济技术开发区专职消防站）单位2026年度政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因本单位无政府性基金支出预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
兴安盟经济技术开发区化工园区运行服务中心（兴安盟经济技术开发区专职消防站）单位2026年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
兴安盟经济技术开发区化工园区运行服务中心（兴安盟经济技术开发区专职消防站）单位2026年度预算安排项目5个，项目预算总金额712万元。其中，财政本年拨款金额712万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
兴安盟经济技术开发区化工园区运行服务中心（兴安盟经济技术开发区专职消防站）单位2026年度机构运行经费预算支出162.98万元，与上年相比增加162.98万元，增长100%。主要原因是：本年本单位为新成立部门，无上年预算数据。
主要包括：办公费1.5万元、印刷费4万元、手续费0.1万元、水费5万元、电费7万元、取暖费23.41万元、差旅费8万元、维修（护）费0.18万元、会议费0.5万元、培训费2万元、专用材料费53.54万元、专用燃料费3.2万元、委托业务费1万元、工会经费5.16万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用42.2万元、其他商品和服务支出2.69万元。
十二、政府采购支出预算情况说明
兴安盟经济技术开发区化工园区运行服务中心（兴安盟经济技术开发区专职消防站）单位2026年度政府采购支出预算总额355.7万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出355.7万元。
十三、国有资产占用情况说明
兴安盟经济技术开发区化工园区运行服务中心（兴安盟经济技术开发区专职消防站）单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
兴安盟经济技术开发区化工园区运行服务中心（兴安盟经济技术开发区专职消防站）单位2026年度填报绩效目标的预算项目51个，公开绩效目标51个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算1364.36万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：周爱迪 联系电话：15598984490
第五部分 兴安盟经济技术开发区化工园区运行服务中心（兴安盟经济技术开发区专职消防站）单位预算表
详见附表：部门预算12张表
蒙公网安备 15220102010115号