2026年度兴安盟经济技术开发区管委会综合保障中心本级预算公开

来源：盟开发区发布时间：2026-04-23 16:07

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第一部分单位概况

一、主要职能职责

（一）主要职能

为兴安盟经济技术开发区提供综合保障服务。坚持把铸牢中华民族共同体意识作为综合保障工作的主线，开发区财务管理、经济运行监测、统计分析、招商引资、法律服务、规划建设、工程管理、生态修复、地质环境治理、化学生产技术、开发区机关办公用房及公共机构节能开发区固定资产运营和维护、开发区基础设施运营维护、环境卫生、绿化养护、水电供暖、安保、消防、开发区内灭火和抢险救援、防火巡查、消防宣传、开发区内企业消防队业务指导、接受开发区应急管理局及有关部门指挥和调度参与全盟及周边盟市灭火和抢险救援、非煤矿山事故救援、较大事故抢险救护。

（二） 部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关行政机关后勤管理方针、政策和法律法规，结合开发区实际，制定机关后勤事务工作的规定和办法，并组织实施。

2、负责开发区公共机构节能监督管理工作；负责制定开发区公共机构建筑节能改造计划，并组织实施；负责开发区公共机构节能宣传、教育和培训工作；负责推进、指导、协调开发区公共机构节能工作。

3、负责开发区机关后勤保障经费的管理工作。

4、负责开发区办公楼固定资产管理。

5、负责开发区办公楼办公用房的分配、调整工作。

6、负责开发区办公楼日常维修工程方案的制订、审核和经费的预算、结算工作。

7、负责开发区办公楼的水电、空调、电梯等设施的日常维护和管理工作。

8、负责开发区办公楼及周边区域的环境卫生、园林绿化和配套设施的建设维护工作。

9、负责开发区办公楼及周边区域的保卫、消防安全工作；配合公安、信访部门做好治安、信访秩序维护工作。

10、负责开发区食堂的管理和膳食服务工作。

11、承办管委会交办的其他事项。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务室。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：兴安盟经济技术开发区管委会综合保障中心本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	兴安盟经济技术开发区管委会综合保障中心	公益一类事业单位

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

2026年综合保障中心将紧紧围绕开发区发展大局，以“规范、高效、安全、优质”为目标，全面履行机关后勤服务保障职责。

一是强化制度引领与节能管理。严格执行国家及地方相关法规政策，结合开发区实际，制定并完善机关后勤事务管理规定。统筹推进公共机构节能工作，制定实施建筑节能改造计划，深入开展节能宣传、教育和培训，发挥指导协调作用，推动开发区绿色低碳运行。

二是夯实资产管理与办公保障。规范机关后勤保障经费管理，加强办公楼固定资产统筹调配。科学制定办公用房分配与调整方案，确保资源高效利用。严格审核办公楼日常维修工程方案，做好经费预算与结算，保障设施正常运转。

三是提升服务品质与安全水平。做好办公楼水电、空调、电梯等设施的日常维护，加强周边环境卫生、园林绿化及配套设施的建设维护。严格落实保卫与消防安全责任，积极配合公安、信访部门维护治安秩序。优化食堂管理与膳食服务，为干部职工提供安全、健康、满意的餐饮保障。

第二部分 2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

兴安盟经济技术开发区管委会综合保障中心2026年度收入、支出预算总计1131.38 万元，与上年相比收、支预算总计各减少708.41万元，减少38.50 %。其中：

（一）收入预算总计 1131.38 万元。包括：

1．本年收入合计 1131.38 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1131.38 万元，与上年相比减少160.41 万元，减少 12.42 %。主要原因是与上年相比本年消防站人员整体调转至其他单位，我单位一般公共预算拨款相对减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余 0 万元。与上年相比减少548.00 万元，减少100.00%。主要原因是我单位上年结转项目款支付完毕，本年结转数减少。

（二）支出预算总计 1131.38 万元。包括：

1．本年支出合计 1131.38 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 934.44 万元，主要用于支付人员工资和公用经费支出。与上年相比增加 111.73 万元，增加 13.58 %。主要原因是本年在职人员增加人员工资及公用经费增加，较上年相比新增垃圾清运费用,导致一般公共服务（类）支出增加。

（2）社会保障和就业（类）支出 86.74 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加 24.75 万元，增长 39.93 %。主要原因是在编人员人数增加，养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费增加。

（3）卫生健康（类）支出 40.57 万元，主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助。与上年相比增加 10.78 万元，增长 36.19 %。主要原因是在编人员人数增加医疗保险核定基数增加。

（4）城乡社区（类）支出 27.60 万元，主要用于支付项目工程款。与上年相比减少 376.80 万元，减少 93.18 %。主要原因是2025年根据化债工作要求支付了部分项目款，本年内减少了该类目下项目支出，故本年该项预算支出减少。

（5）住房保障（类）支出 42.03 万元，主要用于住房公积金缴纳。与上年相比增加 11.04 万元，减增长 35.62 %。主要原因是在编人员增加，本年缴纳住房公积金基数增长，住房保障类支出增加。

2．年终结转结余 0 万元，主要原因是无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

兴安盟经济技术开发区管委会综合保障中心2026年度收入预算总计1131.38万元，包括本年收入1131.38万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入 1131.38 万元，占 100.00 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

图 1.收入预算图

三、支出预算情况说明

兴安盟经济技术开发区管委会综合保障中心2026年度支出预算合计1131.38万元，其中：

基本支出 981.38 万元，占 86.74 %；

项目支出 150.00 万元，占 13.26 %；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

图 2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

兴安盟经济技术开发区管委会综合保障中心2026年度财政拨款收、支总预算 1131.38 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 708.41 万元，减少 38.50 %。主要原因是较上年相比在年初预算数中减少了工程类项目预算，消防站相关预算转移至其他单位，导致本年财政拨款收支总预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

兴安盟经济技术开发区管委会综合保障中心2026年度一般公共预算财政拨款支出预算 1131.38 万元，与上年相比减少708.41 万元，减少 38.50 %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 934.44 万元，与上年相比增加111.73 万元。其中：

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 812.04 万元，与上年相比增加 69.33 万元，增长9.34 %。变动原因：在编人员人数增加及年度正常增加人员工资导致本年预算增加。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）年初预算 122.40 万元，与上年相比增加42.40万元，增长 53.00 %。变动原因：我单位在本年增加园区垃圾清运等项目预算资金，导致本年预算增长。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 86.74 万元，与上年相比增加 24.75 万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 56.04 万元，与上年相比增加 14.72 万元，增长 35.62 %。变动原因：在职人员增加，导致养老保险缴费支出预算增长。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 28.02万元，与上年相比增加 6.67 万元，增长31.24 %。变动原因：在职人员增加，导致职业年金缴费支出预算增长。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 2.69 万元，与上年相比增加 2.69 万元，增加 100 %。变动原因：在职人员工伤、失业保险缴费本年由事业运行（项）计入其他社会保障和就业支出（项），导致其他社会保障和就业支出预算增长。

卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 40.57 万元，与上年相比增加 10.79 万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 29.05 万元，与上年相比增加 7.72 万元，增长 36.19 %。变动原因：在职人员增加，导致事业单位医疗预算数增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 11.52 万元，与上年相比增加 3.07 万元，增加 36.33 %。变动原因：在职人员增加，导致事业单位公务员医疗补助预算数增长。

城乡社区支出（类）

城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算 27.6 万元，与上年相比减少 116.00 万元，减少 80.78 %。变动原因：本年减少预警系统等建设项目类预算支出，导致城乡社区支出减少。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算42.03万元，与上年相比增加11.04万元，增长35.62%。变动原因：在职人员增加，导致住房公积金缴费预算数增长。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兴安盟经济技术开发区管委会综合保障中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 981.38 万元，其中：

（一）人员经费 651.08 万元。主要包括：基本工资158.43万元、津贴补贴71.55万元、奖金34.35万元、绩效工资101.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.04万元、职业年金缴费28.02万元、职工基本医疗保险缴费29.05万元、公务员医疗补助缴费11.52万元、其他社会保障缴费2.69万元、住房公积金42.03万元、其他工资福利支出116.32万元等。

（二）公用经费 330.29 万元。主要包括：办公费3.00万元、印刷费1.00万元、手续费0.11万元、水费4.60万元、电费60.00万元、邮电费2.20万元、取暖费158.43万元、差旅费0.3万元、维修（护）费0.35万元、专用材料费63.11万元、专用燃料费3.50万元、委托业务费1.00万元、工会经费6.68万元、公务用车运行维护费17.50万元、其他商品和服务支出8.52万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

兴安盟经济技术开发区管委会综合保障中心2026年度一般公共预算拨款安排的“ 三公” 经费预算支出 17.50 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出17.50万元，占100.00 %；公务接待费支出 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“ 三公” 经费预算支出17.50 万元，比上年预算增加0 万元，增长0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因本单位本年度无因公出国（境）支出，与上年相比无变化。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 17.50 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 17.50 万元,比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出 0万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因本单位本年度无公务接待费支出，与上年相比无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

兴安盟经济技术开发区管委会综合保障中心2026年度政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年相比增加0 万元，增长 0.00 % 。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

兴安盟经济技术开发区管委会综合保障中心2026年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00 % 。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

兴安盟经济技术开发区管委会综合保障中心2026年度预算安排项目 5 个，项目预算总金额 150.00 万元。其中，财政本年拨款金额 150.00 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

兴安盟经济技术开发区管委会综合保障中心2026年度机构运行经费预算支出 330.29 万元，与上年相比减少 138.84 万元，减少 29.60 % 。主要原因是：本年消防站整体调转至其他单位，我单位减少相应预算资金。

十二、政府采购支出预算情况说明

兴安盟经济技术开发区管委会综合保障中心2026年度政府采购支出预算总额68.20 万元，其中:拟采购货物支出41.20万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 27.0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

兴安盟经济技术开发区管委会综合保障中心2026年共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车辆、其他用车 6 辆等。单价 50万元（含）以上的通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

兴安盟经济技术开发区管委会综合保障中心2026年度填报绩效目标的预算项目 35 个，公开项目 35 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 1131.38 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、 “ 三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。