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打印2023年兴安盟经济技术开发区认真贯彻落实中国共产党第二十次全国代表大会精神，继续落实习近平总书记视察精神，自治区、盟委党代会精神，围绕在考核上争先进位、在工作上改革创新“两个目标”，继续坚持系统性思维、研究型工作、精细化管理“三大理念”，牢牢把握增收节支、保障民生、提质增效、防范风险“四大抓手”，贯彻落实“一区四园”“园区振兴”战略部署，以“五区建设”为统领，为全力打造我盟经济高质量发展的新高地不断贡献财政新力量。
现对2023年政府决算公开情况，进行如下说明：
一、一般公共预算收支情况说明
（一）一般公共预算收入情况
2023年1-12月一般公共预算总收入32,451万元，完成年初预算的134.1%，比上年同期增加6,335万元，增幅24.26%，其中：上划中央级收入15,406万元，完成年初预算的130.56%，比上年同期增加3,225万元，增幅26.48%；上划自治区级收入2,459万元，完成年初预算的80.07%，比上年同期减少856万元，减幅25.82%；上划盟级收入3,488万元，完成年初预算的149.76%，比上年同期增加894万元，增幅34.46%；开发区级公共预算收入11,098万元，完成年初预算的158.54%，比上年同期增加3,072万元，增幅38.28%，分别是：税收收入10,304万元，非税收入794万元。增加的主要原因：一是兴安盟金风风电设备科技有限公司、兴安盟大金重工有限公司、兴安盟天能重工有限公司、东方电气风电（兴安盟）有限公司、东方电气风电叶片（兴安盟）有限公司、兴安盟博源化学有限公司产值提升，缴纳税金增多；二是随着兴安盟乌兰泰安能源化工有限责任公司投产生产用水量增加，使得兴安盟河海供水有限公司上缴税金增多；三是园区内投产企业数量增多，上缴税金增多；四是继续走访排查开发区内项目施工情况，督促税收及时入库。
公共预算收入11,098万元，分税种情况分析如下：
----增值税完成5,745万元，完成年初预算的202.65%，比上年同比增加2,228万元，增幅63.35%，增长的主要原因:上年依据《财政部和税务总局联合发布 <财政部税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告> 》（财政部税务总局公告2022年第14号）政策要求将小微企业和制造业等行业进行全额留抵退税 5.26亿元，本年按照现有实际发生进行留抵退税，2023年共计为企业退税0.72亿元；
----企业所得税完成2,515万元，完成年初预算的109.35%，比上年同期增加556万元，增幅28.38%；
----个人所得税完成98万元，完成年初预算的98%，比上年同期增加1万元，增幅1.03%；
----资源税完成190万元，完成年初预算的126.67%，比上年同期增加38万元，增幅25%；
----城市维护建设税完成576万元，完成年初预算的250.43%，比上年同期增加346万元，增幅150.43%；
----房产税完成704万元，完成年初预算的88%，比上年同期减少513万元，减幅42.15%；
----印花税完成205万元，完成年初预算的136.67%，比上年同期增加54万元，增幅35.76%；
----城镇土地使用税完成230万元，完成年初预算的57.5%，比上年同期减少188万元，减幅44.98%；
----契税完成6万元，比上年同期减少9万元，减幅60%；
----环境保护税完成35万元，完成年初预算的175%，比上年同期增加15万元，增幅75%；
----专项收入完成471万元，比上年同期增加241万元，增幅104.78%；
----行政性收费收入完成104万元，比上年同期增加102万元，增幅5100%，增加主要原因是本年增加水土保持补偿费和草原植被恢复费收入；
----国有资源有偿使用收入完成219万元，完成年初预算的1460%，比上年同期增加201万元，增幅1116.67%，增加的主要原因是本年增加职工生活区房租费收入。
公共财政收入按功能分类上下年对比图
（二）一般公共预算支出情况
2023年1-12月一般公共预算支出完成26,293万元，比上年增加9,973万元，增幅61.11%，具体如下：工资1,440万元,公用经费472万元，项目经费2,201万元，一般债券利息2,951万元，超收用于化解以前年度债券利息和本年专项债券利息2,300万元，一般债券1,638万元，专项支出15,291万元。
按一般公共预算支出按支出功能分类科目分为：
----一般公共服务支出2,475万元，完成年初预算的187.64%，比上年增加439万元，增幅21.56%，增长的主要原因是本年增加调入人员经费及上级补助专项资金；
----公共安全支出11万元，完成年初预算的100%，比上年增加11万元，增长的主要原因是本年增加派驻开发区公安局经费支出；
----社会保障和就业支出319万元，完成年初预算的79.95%，比上年增加90万元，增幅39.3%，增加的原因是本年增加人员经费；
----卫生健康支出66万元，完成年初预算的91.67%，比上年增加4万元，增幅6.45%，增加的原因是人员医疗保险；
----节能环保支出9,206万元，完成年初预算的205.45%，比上年增加8,159万元，增幅779.27%，增加的原因是本年增加PPP项目补贴专项和生态修复项目支出；
----城乡社区支出2,418万元，完成年初预算的108.58%，比上年减少536万元，减幅18.14%，减少的主要原因是本年新增一般政府债券项目资金减少；
----交通运输支出3,103万元，比上年增加3,103万元，增加的主要原因是本年增加PPP项目补贴专项；
----资源勘探信息等支出708万元，完成年初预算的141.6%，比上年减少201万元，减幅22.11%，减少的主要原因是本年上级补助专项资金减少；
----自然资源海洋气象支出1,622万元，完成年初预算的823.35%，比上年增加1,489万元，增加的原因是本年增加开发区元利化学项目耕地补库资金；
----住房保障支出70万元，完成年初预算的95.89%，比上年增加2万元，增幅2.94%，增加的主要原因是本年新增调入人员公积金增加；
----粮油物资储备支出2,837万元，完成年初预算的100%，比上年减少1,926万元，减幅40.44%，减少的主要原因是因为拨付粮食等重要农产品仓储设施专项资金减少。
----灾害防治及应急管理支出473万元，完成年初预算的82.84%，比上年减少10万元，减幅2.07%，减少的主要原因是本年消防人员减少；
----其他支出34万元，完成年初预算的17.71%，比上年减少457万元，减幅93.08%，减少的主要原因是本年区域评估专项资金减少；
----债务付息支出2,940万元，完成年初预算的99.66%，比上年减少165万元，减幅5.31%；
----债务发行费用支出11万元，与上年持平。
地方财政一般公共预算支出按功能分类上下年对比图
（三）一般公共预算转移支付情况
2023年财政收入总计为50,889万元，其中：公共财政预算收入为11,098万元，上级补助收入19,276万元，上年结余743万元，地方政府一般债券转贷收入19,053万元，调入预算稳定调节基金719万元。财政支出总计为46,752万元，其中：公共财政预算支出26,293万元，上解支出1,656万元，地方政府一般债务还本17,213万元，安排预算稳定调节基金1,544万元，调出资金46万元。收支相抵全盟财政年终滚存结余为4,137万元，全部结转下年使用。
（四）政府一般债务情况
2023年政府一般债务年初限额87,847万元，年末债务余额为106,900万元，主要是上年结转债务余额87,847万元，当年新增一般债券1,840万元，特殊再融资债券17,213万元，当年归还到期债券本金17,213万元，本年采用其他方式化解的债务本金-17,213万元。因兴安盟经济技术开发区无独立的区域代码，债务情况由兴安盟财政局统一管理，统一上报人大审核通过，当年发行债务与限额一致在规定范围内。
（五）一般公共预算“三公经费”情况
2023年，继续落实中央党政机关厉行节约、反对浪费和过紧日子要求，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为43.33万元，支出决算为35.79万元，完成预算的82.6%，比上年下降15.84%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为31万元，完成预算的110.72%，比上年下降20.98%，下降的主要原因是因车辆达到使用年限并无法使用，报废车辆1台，车辆运行维护费减少；公务接待费支出决算为4.79万元，完成预算的31.23%，比上年增长45.6%，增长的主要原因是盟开发区主要工作是招商引资企业入驻建厂，在疫情进入常态化管理后，来开发区考察企业和对外招商增加，公务接待费增加。
二、政府性基金支出情况说明
（一）政府性基金收入情况
2023年政府性基金收入1,772万元，完成年初预算的99.94%，比上年减少1万元，减幅0.05%，全部为自求平衡债券收入。
（二）政府性基金支出情况
2023年政府性基金支出3,182万元，完成年初预算的34.07%，比上年减少7,067万元，减幅68.95%，分别是：新增专项政府债券资金1,223万元，专项债券利息支出1,959万元。减少的主要原因是本年向上争取专项债券减少，支出减少。
（三）政府性基金转移支付情况
2023年基金预算平衡情况：基金预算收入总计9,385万元，其中：当年收入1,772万元，上年结余7,567万元，调入资金46万元。基金预算支出总计为3,182万元，其中:基金支出3,178万元，上解支出4万元。基金收支相抵年终结余为6,203万元，全部结转下年使用。
（四）政府专项债务情况
2023年政府专项债务年初限额55,576万元，年末债务余额为55,576万元，本年未发生专项债券收支。因兴安盟经济技术开发区无独立的区域代码，债务情况由兴安盟财政局统一管理，统一上报人大审核通过，当年发行债务与限额一致在规定范围内。
三、国有资本经营收支情况
目前招商入驻开发区的企业均处于项目建设初期，因此无国有资本经营预算收支安排。
四、社会保险基金收支情况
因兴安盟经济技术开发区处于财政分立运行初期，与兴安盟本级共用一个社保征收机关，社会保险基金归兴安盟财政局统一安排，暂无社会保险基金预算安排。
五、绩效工作开展情况
2023年，兴安盟经济技术开发区以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神，将先进理念深度融入各项工作，为开发区发展筑牢坚实思想根基并明确前行方向。在这一背景下，积极推进全过程预算绩效管理改革，成效显著。具体为以下几个方面：
1、目标管理精细化：紧密结合兴安盟经济技术开发区发展战略与年度工作目标，精心制定详细的预算绩效目标。并将这些目标层层分解至各个部门及项目，确保目标清晰明确、可衡量且具备可实现性。
2、评价质量再提升：构建健全的预算绩效评价指标体系，运用科学的评价方法与手段，对预算执行情况及绩效目标实现程度展开客观、公正的评价。及时察觉问题所在，并迅速提出行之有效的改进措施。
3、深度融合促协同：大力加强预算绩效管理与财政预算编制、执行、监督等业务环节的衔接与协同。将绩效理念贯穿财政业务全过程，实现预算管理与绩效管理的有机统一。
4、科学评价强依据：以年初设立的预算绩效评价指标为导向，采用科学评价方法，切实提高评价的客观性、公正性与准确性。为改进预算管理、提升财政资金使用效益提供有力依据。
5、资源配置高效化：通过推动绩效管理与财政业务深度融合，达成预算管理与绩效管理的有机统一。有效提高财政资源配置效率与使用效益，为兴安盟经济技术开发区的经济发展与社会进步提供坚实财政支撑。
组织开展年度绩效自评及核查工作。实现2023年绩效全覆盖，涉及盟开发区部门项目资金9123万元余元，通过与预算部门密切沟通，通过培训、座谈会等形式，向他们传达自评工作的重要性，通过抽查复核工作，不断完善工作机制，为推动项目的顺利进行和园区的持续发展贡献更大的力量。
六、2024年财政预决算工作总体要求和具体目标
2024年兴安盟经济技术开发区财政在总结归纳2023年财政运行的不足之处，将进一步完善财政工作，今后重点做好以下三个方面工作：
1、科学管理，保证预算执行稳定运行
一是科学编制2024年财政预算。盟开发区将从实际出发，按照部门申报预算情况，从严从紧编制预算，做好预算安排，强化预算约束力。二是严格执行基本支出定额管理制度，合理保障部门正常有序运转；着力规范项目支出，大力调整优化支出结构，多管齐下，确保“三保”足额纳入预算，坚持先有预算后有支出，做到“无预算，不支出”，严禁超预算或无预算支出，压减“三公”经费以及一般性支出，认真落实中央关于厉行节约的精神，按照“四减一控”的方式压减和控制一般性支出，即压减公用支出、压减会议费、压减接待费、压减专项业务费、控制出国出境经费。深化全口径预算管理改革，坚持政府“四本预算”精准对接、统筹算账，确保每一分钱都用到刀刃上。三是要做到经济高质量发展，加快推进经济提质增效升级。结合开发区收入实际，健全收入稳定增长机制，巩固经济收入成果，打好经济高质量发展“组合拳”。四是加强税源管理。按照“多管齐下、高标落实”的原则，对各行业纳税、各税种征收任务进行分解细化，分月制定计划，逐点逐项分析挖潜。利用园区政策，抓好税收工作，寻找新的财源突破口。
2、加强财政监管，提高财政支出效率
一是强化支出责任和效率意识，逐步将绩效管理范围覆盖各预算单位和所有财政资金，将绩效评价重点由项目支出拓展到部门整体支出和政策、制度、管理等方面，加强绩效评价结果应用，将评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学预算安排的重要依据。二是依法理财，严格遵守预算法、会计法、政府采购法、行政事业单位国有资产条例等财政法律法规，自觉接受社会各界监督，推进预算、决算公开，增加财政工作的透明度，减少自由裁量权，让财政资金在阳光下运行。三是推进决算公开，健全公开制度和方法，完善决算公开报表体系。按照自治区和盟财政局预决算公开的工作要求，经过向行署和人大申请同意后，配合预算部门，按照规定的格式和要求在规定时间批复预算单位部门决算，督促各预算单位在本部门的网站和行署网站上按规定的表格、在规定有期限内对已批复的决算数据进行公开，供相关部门查阅。
3、严格债务管控，进一步拓宽政府融资渠道
一是坚持疏堵结合的原则，扎实推进债务规范管理，积极推动债务“控规模、优结构、降成本”，组织对于存量债务进行甄别和统计上报，保障各部门合理融资需求。完善债券项目遴选方式，规范债务项目预算编制与审批，强化项目跟踪管理，加快项目实施，提高债券资金使用效益。二是规范举借，严格在规定范围内举债，坚决制止违法违规举借行为，遏制隐性债务增量，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。三是责任追究，把好审核关，加强日常对于债务单位监督力度，实时掌握财力情况和偿债情况，按照“谁举借，谁偿还”的原则，实时防范债务风险。四是规范国库资金管理，提高国库资金收支运行效率。全面清理已经发生的财政借垫款，加强财政对外借款管理，严禁违规借款，对于借出款项全面分析整理，合理调节国库资金余额。
4、强化预算绩效管理，提升绩效目标结果应用
将持续深入推进预算绩效管理改革，不断完善制度建设，强化目标管理，提升评价质量，推动绩效管理与财政业务深度融合，促进财政资源配置提质增效。强化结果应用，把绩效评价结果与预算安排紧密挂钩。通过年中绩效监控，及时与单位及财政业务部门沟通协调执行过程中出现偏差的情况。下一年度积极与第三方绩效评价机构开展全方位协作配合，始终秉持 “花钱必问效，无效必问责” 的工作理念，将有限的财政资金更多地投入到园区发展之中，为开发区的经济发展和社会进步做出更大贡献。
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