内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区综合保障中心单位2022年部门预算公开报告
来源：盟开发区 时间：2022-05-13 15:15:22 点击量：
内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区综合保障中心单位
2022年部门预算
公开报告
2022年 5 月 11 日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、2022年部门预算收支情况的总体说明
二、2022年一般公共预算拨款收支情况说明
三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、“政府采购计划”预算情况说明
三、国有资产占有使用和增量情况说明
四、部门组织征收收入计划
五、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）部门职能
1.负责综合保障中心办公场所的管理服务和办公区的环境卫生工作。
2.负责综合保障中心办公场所水、电、暖设施的管理与维修工作。
3.负责综合保障中心综合治理工作，落实安全防范措施，做好防火、防盗和办公区治安管理。
4.负责综合保障中心后勤保障服务，开发区办公楼办公用房的分配、调整工作。
5.负责党工委、管委会相关会议的保障工作。
6.落实开发区党工委、管委会交办的其他工作。
（二）部门主要职责
1、协助开发区自然资源局、建设局、经济发展局等部门开展关于行政审批、手续办理、经济运行等方面的基础性、事务性、延伸性、技术支持性工作。
2、承担工程管理、工程设计、工程物理、生态修复、城市规划、环境工程、地质环境治理、化学生产技术、经济运行监测、统计分析、法律服务等领域的技术性、事务性工作。
3、负责产业发展、国家和自治区相关产业政策等信息的收集及提供。
4、负责开发区信息化、大数据等规划建设和组织实施的相关事务性工作。
5、负责开发区办公网络的管理及维护。
6、负责开发区微博、微信等公众平台的管理。
7、协助开发区开展有关环境卫生、城市规划、市政工程、建筑及房地产、城市绿化、水、土地和矿产资源、路政客运、文化旅游以及有关噪声污染、饮食服务业违法排污、遗撒工业固体废弃物等方面的管理服务工作。
8、协助并配合鸟兰浩特市综合执法局开展执法工作；协助开发区开展水、电、供暖调度工作。
9、负责开发区机关及公共区域的环境卫生、设施维护维修、绿化养护等事务性工作。
10、落实开发区党工委、管委会交办的其他工作。
二、机构设置及部门预算单位构成
综合保障中心内设机构办公室、财务股、物业管理股、接待股、保卫股。
（一）机构及人员基本情况(上下年有变动的需写明变动原因)
综合保障中心是公益一类事业单位，为盟开发区财政局二级管理事业单位，事业机构一个，核定编制33人，截至2022年4月，在编31人，退休人员0人。我部门无下属单位。
（二）单位设置
纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况如下：
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 兴安盟经济技术开发区本级 | 财政拨款的行政单位 |
2 | 兴安盟经济技术开发区综合保障中心 | 全额拨款事业单位 |
第二部分2022年部门预算安排情况说明
一、2022年部门预算收支情况的总体说明
2022年部门预算总收入为 1705.87万元，其来源为一般公共预算财政拨款收入。比2021年预算增加1048.22万元，增加61.45 %。增加的主要原因：部门职责增加，项目增加。
2022年部门预算总支出为 1705.87万元，其来源为一般公共预算财政拨款。主要用于人员经费440.21万元、公用经费332.13万元、项目经费933.53万元。比2021年预算增加1048.22万元，增加64.45 %。增加的主要原因：部门职责增加，项目增加。
（一）2022年部门预算收入情况说明
单位2022年部门预算总收入1705.87万元；其中一般公共预算拨款收入1705.87万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；单位资金收入0.00万元；上年结转结余0.00万元，其中：一般公共预算1705.87万元，单位资金0.00万元。
（二）2022年部门预算支出情况说明
2022年部门预算总支出为1705.87万元，其中:基本支出772.34万元，占比45.28%；项目支出933.53万元，占比54.72%。事业单位经营支出0万元，占比0.00%。主要用于“机构运转、人员工资、办公经费方面支出。
二、2022年一般公共预算拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
单位2022年财政拨款收支总预算为1705.87万元，其中：本年一般公共预算拨款收入数为1705.87万元，占比100%；上年结转结余0.00万元，占比0.00%。
（二）财政拨款预算结构情况
2022年部门预算中，财政拨款支出数为1705.87万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出1605.93万元，占支出的94.14%；社会保障和就业（类）支出52.48万元，占支出的3.08%；卫生健康（类）支出22.26万元，占支出的1.3%；住房保障（类）支出25.19万元，占支出的1.48%。
（三）一般公共预算拨款收入具体使用安排情况
2022年财政拨款预算数为1705.87万元，比2021年财政拨款预算数增加1048.22万元，具体情况如下：
1.一般公共服务类2022年财政拨款预算数为1605.93万元，比上年增加971.15万元。其中：
(1)一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2022年财政拨款预算数为1605.93万元。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2021年财政拨款预算数增加971.115万元。增加原因是：部门职责增加机关运行经费增加。
2.社会保障和就业（类）2022年财政拨款预算数为52.48万元，比上年增加29.61万元。其中：
(1) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：
2022年财政拨款预算数为50.38万元。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.59万元,主要用于全额人员机关事业单位基本养老保险缴费；机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.79万元，主要用于全额人员机关事业单位职业年金缴费。比2021年财政拨款预算数增加29.61万元。增加原因：全额人员增加。
（2）财政对其他社会保险基金的补助：
2022年财政拨款预算数为2.1万元。其中:财政对失业保险基金的补助1.05万元,主要用失业保险缴费；财政对工伤保险基金的补助1.05万元，主要用于工伤保险缴费。比2021年财政拨款预算数增加2.1万元。增加原因：我部门其他人员增加。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：
2022年财政拨款预算数22.26万元。事业单位医疗（项）15.96万元，主要用于全额人员职工基本医疗缴费。公务员医疗补助（项）6.3万元，主要用于全额人员公务员医疗补助缴费。比2021年财政拨款预算减少0.61万元。减少原因：我部门其他人员中有部分人员不缴纳职工基本医疗保险。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：2022年财政拨款预算数为25.19万元，主要用于住房公积金缴费。比2021年财政拨款预算增加2.33万元。增加(减少)原因：全额人员增加。
三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
我单位无国有资本经营预算拨款支出预算。
五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明
2022年度“三公经费”财政拨款支出预算数为10.5万元，占总支出的0.62%，比上年减少1.5万元，减少 0.00%。减少原因是响应国家节约政策，严格控制公务用车运行。
其中：
1.因公出国（境）费预算为0.00万元，比上年预算增加(减少)0.00万元，增加(减少)0.00%。
2.公务接待费0.00万元，比上年预算数增加(减少)0.00万元，增加(减少)0.00%。
3.公务用车购置及公务用车运行维护费预算0.00万元，比上年预算数增加(减少)0.00万元，增加(减少)0.00%；其中：公务用车购置0万元，比上年预算0万元增加(减少)0万元，增加(减少)0.00%，公务用车运行维护费10.5万元，比上年预算12万元减少1.5万元，减少14.29%，减少原因是响应国家节约政策，严格控制公务用车运行。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年单位机关运行经费财政拨款预算332.13万元，主要包括以下支出：办公费8.46万元、印刷费0.5万元、水费8万元、电费46.32万元、邮电费3万元、取暖费162.88万元、差旅费2万元、专用材料71万元、专用燃料费8万元、劳务费1.2万元、工会经费5.73万元、公务用车运行维护费10.5万元、其他商品和服务支出2.2万元、办公设备购置2.34万元。比上年增加32.13万元，增加9.67%，增加主要原因：部门职责增加，运行经费增加。
二、“政府采购计划”预算情况说明
2022年单位编制政府采购预算314.64万元。其中货物类政府采购预算314.14万元；服务类政府采购预算0.5万元；工程类政府采购预算0.00万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“电气设备”、“家具用具”、“纸制品及印刷品”、“办公消耗用品及类似物品”、“石油制品”、“车辆维修和保养服务”、“审计服务”、“信息技术服务”、“运行维护服务”、“软件开发服务”等采购大类，编制政府采购预算明细479029项，采购金额来源一般公共预算。纳入政府购买服务项目10项，预算为0.5万元，服务类型为印刷服务。
三、国有资产占有使用和增量情况说明
截至2021年末，单位全部门固定资产1152.8万元，无形资产0.00万元。2022年单位国有资产配置计划资金0.00万元，计划新增资产0台/件/组。其中：家具用具类配置计划0件/组，资金预算0.00万元；办公设备类配置计划0台/组，资金预算0.00万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划0台，资金预算0.00万元；专用设备等0台/件，资金预算0.00万元。
截至2021年末，单位共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
四、部门组织征收收入计划
2022年单位无部门组织征收收入计划0.00万元。
五、项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。2022年，我单位填报绩效目标的预算项目共计7个，公开绩效目标25个，公开项目占全部预算项目的28%。公开填报绩效目标的项目支出预算933.53万元，占全部项目支出预算的54.72%。
第四部分名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
八、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。
九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。
十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。
十二、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 预算公开联系方式信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李楠 联系电话：15004820606
第六部分 2022年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
备注：1、预算公开表见附件
2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2022年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
附件：1、收支总表.xls
蒙公网安备 15220102010115号