内蒙古自治区兴安盟

　　经济技术开发区管理委员会

　　2022年部门预算

　　公开报告

　　2022年 5 月  13 日

　　目    录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置及部门预算单位构成

　　第二部分  2022年部门预算安排情况说明

　　一、2022年部门预算收支情况的总体说明

　　二、2022年一般公共预算拨款收支情况说明

　　三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

　　四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

• 　　“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、“政府采购计划”预算情况说明

　　三、国有资产占有使用和增量情况说明

　　四、部门组织征收收入计划

　　五、绩效目标设置情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分  2022年部门预算公开表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、部门项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）部门职能

　　 (一)党政综合办公室。负责机关日常运转工作，承担文电、会务、档案、督查、信息、宣传、安全、统计、信访、公务用车等工作。负责党的基层组织建设、干部队伍建设、党风康政建设、纪检监察、统一战线、意识形态、群团等工作，承担开发区企业综合党委日常工作。负责智慧园区建设工作，负责开发区信息化、大数据等规划建设和组织实施的相关工作;负责产业发展、产业政策等信息收集及提供;负责微博、微信等公众平台的日常维护和管理工作。

　　    (二)经济发展局。负责拟订开发区经济发展规划，推进产业结构调整和优化升级工作;研究拟订集聚高质量发展要素资源、打造产业集群的政策措施并组织实施;负责经济发展改革创新、重大项目管理等工作;负责经济运行监测、预警、统计、分析和商务等工作;负责协助驻区企业争取各级各类扶持奖励资金，负责企业品牌建设;负责企业技术改造工作，负责企业上市工作;负责能源管理工作，贯彻落实开组织实施有关能源发展、能源节约规划和政策。

　　    (三)区域经济合作局。负责推介宣传开发区区域优势、优惠政策、合作办法，广泛开展投资推介、招商活动，推进经济合作工作;负责统筹协调开发区与其地地区的合作工作，拟定招商引资方案并组织实施，推动重大合作协议落实，开展联络协调、信息沟通、工作交流、考察互访等工作;负责招商平台、重点招商引资项目库的建设工作。负责优化营商环境建设工作;按权限负责投资项目的评审、准入等工作;负责协助入区企业办理相关审批手续;按权限负责组织集中行政审批、政务服务工作:负责行政应诉、规范性文件合规合法性审查等工作;负责为入区企业提供法律服务。

　　    (四)应急管理局。负责开发区应急管理工作，按照职责对开发区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责;负责开发区安全生产宣传教育、综合管理和培训等工作;负责制定生产安全事故等各类应急救援预案，组织、指导、协调、参与安全生产类、疫情防控、自然灾害类等突发事件应急救援及综合调度指挥工作。

　　(五)建设管理局。负责年度建设计划编制和组织实施管理等工作;负责开发区内基础设施、公用设施和项目工程等建设管理相关工作;负责指导开发区供电、供水、供气、供热、市政道路等公用设施的规划建设工作;负责开发区总体规划、空间规划等相关规划的编制和实施;负责工业项目、蓄础设施、公共服务类项目用地的土地、林草组件工作;协助乌兰浩特市人民政府开展开发区范围内的土地征用、开发和使用;按管理权限负责生态环境保护、污染防治等工作。协助并配合人力资源和社会保障部门开展农民工欠薪案件处理等工作。协助并配合属地人民政府开展有关环境卫生、城市规划、市政工程、建筑及房地产、城市绿化、水、路政客运、文化旅游以及有关噪声污染、饮食服务业违法排污、遗撒工业固体废弃物等方面的监督检查工作。

　　（六）财政局。负责拟订开发区财税发展规划和改革方案并组织实施;负责预决算、财政收支管理、国库、政府采购、财政投资评审等工作;负责国有资产和债务管理工作;负责办理和监督开发区财政的经济发展支出、各级政府性投资项目的财政拨款;负责管理和指导开发区各预算单位会计工作;负责监督检查财税法规、政策执行情况;管理政府性资金;负责贯彻执行上级有关金融政策和法规，研究拟订并组织实施开发区金融发展措施。

　　（二）部门主要职责

　　(一)负责开发区党的建设、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设、统一战线、群团等工作。

　　(二)根据自治区、兴安盟总体发展规划和政策措施，拟定实施开发区总体规划、经济发展规划、产业发展规划、财政发展计划、产业政策等。

　　(三)统筹推进开发区经济发展、项目建设、招商引资和入区企业服务管理、政务服务、优化营商环境、区域评估等相关工作。

　　(四)负责开发区应急管理工作，按权限负责安全生产工作，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产事故应急救援等工作职责。

　　(五)负责开发区内基础设施和公用服务设施建设与管理，按权限开展国土空间规划及开发使用、生态环境保护等工作。

　　(六)负责开发区财政、金融、内部审计、国有资产管理和经济运行监测、分析、统计等工作。

　　(七)负责开发区工业和信息化、战略性新兴产业发展、科技创新与成果转化、人才服务、招才引智等工作。

　　(八)协调并指导有关部门的派出机构开展工作，负责开发区所属园区的管理工作。

　　(九)完成盟委行署交办的其他任务。

　　二、机构设置及部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，包括兴安盟经济技术开发区管理委员会1个财政拨款的行政单位。

　　（一）机构及人员基本情况

　　兴安盟经济技术开发区管理委员会为独立核算机构，内设机构为6个:党政综合办公室、财政局、经济发展局、区域经济合作局、应急管理局、建设管理局。

　　管委会行政编制14个，设正处职数1人，副处3人，正科职数5人，副科2人，科员3人。

　　（二）单位设置

　　纳入本单位2022年部门预算编制范围的单位情况如下：

　　单位情况表

　　第二部分2022年部门预算安排情况说明

　　一、2022年部门预算收支情况的总体说明

　　2022年部门预算总收入为 1680.28万元，其来源为一般公共预算财政拨款收入。主要用于机构的正常运转及基础设施工程建设。比2021年预算增加1109.52万元，增加194.39%。增加的主要原因：本年度增加特定目标类项目收入。

　　2022年部门预算总支出为 1680.28万元，其来源为一般公共预算财政拨款支出。主要用于机构的正常运转及基础设施工程建设。比2021年预算增加1109.52 万元，增加194.39%。增加的主要原因：本年度增加特定目标类项目支出。

　　（一）2022年部门预算收入情况说明

　　单位2022年部门预算总收入1680.28万元；其中一般公共预算拨款收入1680.28万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；单位资金收入0.00万元；上年结转结余0.00万元，其中：一般公共预算0.00万元，单位资金0.00万元。

　　（二）2022年部门预算支出情况说明

　　2022年部门预算总支出1680.28万元，其中:基本支出507.97万元，占比30.23%；项目支出1172.31万元，占比69.77%。事业单位经营支出0万元，占比0.00%。主要用于“机构运转、人员工资、办公经费方面支出。

　　二、2022年一般公共预算拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　单位2022年财政拨款收支总预算为1680.28万元，其中：本年一般公共预算拨款收入数为1680.28万元，占比100.00%；上年结转结余0.00万元，占比0.00%。

　　（二）财政拨款预算结构情况

　　2022年部门预算中，财政拨款支出数为1680.28万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出533.55万元，占支出的31.75%；社会保障和就业（类）支出33.11万元，占支出的1.97%；卫生健康（类）支出14.29万元，占支出的0.85%；住房保障（类）支出16.22万元，占支出的0.97%，节能环保（类）支出77.40万元，占支出的4.61%；城乡社区支出（类）支出758.75万元，占支出的45.16%；农林水支出（类）支出6万元，占支出的0.36%；自然资源海洋气象（类）支出177.66万元，占支出的10.57%，灾害防治及应急管理支出（类）支出63.3万元，占支出的3.77%。

　　（三）一般公共预算拨款收入具体使用安排情况

　　2022年财政拨款预算数为1680.28万元，比2021年财政拨款预算数减少1109.52万元，具体情况如下：

　　1.一般公共服务类2022年财政拨款预算数为533.55万元，比上年增加82.91万元。其中：

　　(1)一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022年财政拨款预算数为444.35万元。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2021年财政拨款预算数减少6.29万元。减少原因是我单位厉行节俭节约，压缩经费支出。

　　（2）一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022年财政拨款预算数为39.2万元。主要用于机关运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2021年财政拨款预算数增加39.2万元。增加原因是本年度增加特定目标类项目。

　　（3）一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：2022年财政拨款预算数为10万元。主要用于机关运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2021年财政拨款预算数增加10万元。增加原因是本年度增加特定目标类项目。

　　（4）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2022年财政拨款预算数为40万元。主要用于机关运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2021年财政拨款预算数增加40万元。增加原因是本年度增加特定目标类项目。

　　2.社会保障和就业（类）2022年财政拨款预算数为33.11万元，比上年增加33.11万元。其中：

　　(1) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：

　　2022年财政拨款预算数为32.44万元。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.62万元,主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出;机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.81万元，主要用于在职人员机关事业单位职业年金缴费支出。比2021年财政拨款预算数增加32.44万元。增加原因：2021年此支出按照本单位行政运行的功能分类,本年度进行细化。

　　（2）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）：2022年财政拨款预算数为0.68万元。其中:财政对工伤保险基金的补助（项）0.68万元,主要用于在职人员工伤保险。比2021年财政拨款预算数增加0.68万元。增加原因：2021年此支出按照本单位行政运行的功能分类,本年度进行细化。

　　3.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）：

　　2022年财政拨款预算数14.29万元。财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）14.29万元,主要用于在职人员基本医疗保险。比2021年财政拨款预算增加14.29万元。增加原因：2021年此支出按照本单位行政运行的功能分类,本年度进行细化。

　　4.节能环保类2022年财政拨款预算数为77.40万元，比上年增加77.40万元。其中：

　　(1)节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：2022年财政拨款预算数为35.4万元，主要用于为了迎接中央环保督察检查工作提供的佐证材料。比2021年财政拨款预算增加35.4万元。增加原因：本年度增加此业务。

　　(2)节能环保支出（类）环境保护事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：2022年财政拨款预算数为42万元，主要用于为了迎接中央环保督察检查工作提供的佐证材料。比2021年财政拨款预算增加42.00万元。增加原因：本年度增加此业务。

　　5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡公共设施支出（项）：2022年财政拨款预算数为758.75万元，主要用于配合园区基础设施建设项目的各项规划编制费用。比2021年财政拨款预算增加758.75万元。增加原因：本年度增加此业务。

　　6.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：2022年财政拨款预算数为6万元，主要用于相应国家乡村振兴政策方面的扶贫支出。比2021年财政拨款预算增加6万元。增加原因：本年度增加此业务。

　　7.自然资源海洋气象（类）2022年财政拨款预算数为177.66万元，比上年增加177.66万元。其中：

　　(1)自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：2022年财政拨款预算数为131.66万元，主要用于开发区土地整治违规专项整治工作。比2021年财政拨款预算增加131.66万元。增加原因：本年度增加此业务。

　　(2)自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：2022年财政拨款预算数为46万元，主要用于完成开发区边界范围内土地调整计划,解决土地使用手续办理问题。比2021年财政拨款预算增加46万元。增加原因：本年度增加此业务。

　　    8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年财政拨款预算数为16.22万元，主要用于在职人员住房公积金。比2021年财政拨款预算增加0.1万元。增加原因：在职人员工资调整。

　　    9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：2022年财政拨款预算数为63.3万元，主要用于应急管理部门应对突发事件的处理。比2021年财政拨款预算增加16.3万元。增加原因：因新冠疫情原因此业务量增加。

　　三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

　　我单位无政府性基金财政拨款预算。

　　四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

　　我单位无国有资本经营预算拨款支出预算。

　　五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

　　2022年度“三公经费”财政拨款支出预算数为26.4万元，占总支出的1.57%，比上年减少3.6万元，减少 12%。减少原因是我单位厉行节俭节约，压缩经费支出。

　　其中：

• 　　因公出国（境）费预算为0.00万元，比上年预算增加(减少)0.00万元，增加(减少)0.00%。

　　2.公务接待费5.4万元，比上年预算数减少4.6万元，减少46%；我单位厉行节俭节约，压缩经费支出。

　　3.公务用车购置及公务用车运行维护费预算21万元，比上年预算数增加1万元，增加5%；其中：公务用车购置0万元，比上年预算0万元增加(减少)0万元，增加(减少)0.00%，公务用车运行维护费21万元，比上年预算增加1万元，增加5%，增加原因是我单位招商引资工作量增加，公务用车业务量增加。

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2022年单位机关运行经费财政拨款预算137.25万元，主要包括以下支出：办公费5.8万元，比上年减少18.2万元，减少75.83%，减少主要原因：我单位厉行节俭节约，压缩经费支出；印刷费5万元，比上年增加2万元，增加66.67%，增加主要原因：我单位业务量增加，印刷业务量增加；邮电费0.5万元，比上年减少1万元，减少66.67%，减少主要原因：我单位厉行节俭节约，压缩经费支出；差旅费5万元，比上年减少23万元，减少82.14%，减少主要原因：我单位厉行节俭节约，压缩经费支出；维修（护）费1万元，比上年减少11万元，减少91.67%，减少主要原因：我单位厉行节俭节约，压缩经费支出；公务接待费0.4万元，比上年减少9.6万元，减少96%，减少主要原因：我单位厉行节俭节约，压缩经费支出；专用燃料费8万元，比上年增加1.5万元，增加23.08%，增加主要原因：我单位业务量增加，专业燃料费增加；劳务费0.5万元，比上年减少2.5万元，减少83.33%，减少主要原因：我单位厉行节俭节约，压缩经费支出；工会经费4.75万元，比上年减少17.25万元，减少78.41%，减少主要原因：2021年度工会经费包括管理委员会、机关事务中心、人力资源和社会保障中心、企业服务中心，22年度只包括管理委员会本部门的工会经费；公务用车运行维护费21万元，比上年增加1万元，增加5%，增加主要原因：我单位招商引资工作量增加，公务用车业务量增加；其他交通费83.3万元，比上年增加73.3万元，增加733%，增加主要原因：我单位招商引资工作量增加，其他交通费用增加；其他商品和服务支出2万元，比上年减少45万元，减少95.74%，减少主要原因：我单位厉行节俭节约，压缩经费支出。

　　二、“政府采购计划”预算情况说明

　　2022年单位编制政府采购预算0.8万元。其中货物类政府采购预算0.8万元；服务类政府采购预算0.00万元；工程类政府采购预算0.00万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“电气设备”、“家具用具”、“纸制品及印刷品”、“办公消耗用品及类似物品”、“石油制品”、“车辆维修和保养服务”、“审计服务”、“信息技术服务”、“运行维护服务”、“软件开发服务”等采购大类，编制政府采购预算明细1项，采购金额来源一般公共预算资金。纳入政府购买服务项目0项，预算为0.00万元。

　　三、国有资产占有使用和增量情况说明

　　截至2021年末，单位全部门固定资产249.81万元，无形资产105.94万元。2022年单位国有资产配置计划资金0.00万元，计划新增资产0台/件/组。其中：家具用具类配置计划0件/组，资金预算0.00万元；办公设备类配置计划0台/组，资金预算0.00万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划0台，资金预算0.00万元；专用设备等0台/件，资金预算0.00万元。

　　截至2021年末，单位共有车辆5辆，其中：机要通信用车1辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车1辆；离退休干部用车0辆；其他用车3辆;单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

• 　　部门组织征收收入计划

　　2022年单位部门组织征收收入计划0.00万元。

　　五、项目支出绩效目标情况说明

　　项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。2022年，我单位填报绩效目标的预算项目共计63个，公开绩效目标63个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1680.28万元，占全部项目支出预算的100%。

　　第四部分名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　八、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

　　九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

　　十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

　　十二、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　十三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　十七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分  预算公开联系方式信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：刘鑫       联系电话：15104854464

　　第六部分  2022年部门预算公开表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、部门项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

　　备注：1、预算公开表见附件

　　         2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2022年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

　　2022年预算公开.zip