第一部分  部门（单位）概况

• 主要职能职责

　　负责开发区科技与人才队伍建设，建立健全科技与人才评价和激励机制；负责制定科技人才计划并组织实施。负责培育和发展科技创新企业；负责科技计划项目和高新技术企业申报工作；负责科技领域对外经济技术合作与交流。承担开发区机构编制、人事管理、人才引进、培训等事务性工作。参与党建、群团、纪检、政务服务等工作。完成盟经济技术开发区管委会交办的其他工作。

• 部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 本部门为兴安盟经济技术开发区管理委员会下属正科级事业单位，本部门为一级预算单位。本部门（单位）无下属单位。  

　　人员编制:兴安盟经济技术开发区人力资源和社会保障中心核定事业编制25名。编制结构:核定专业技术人员21名、行政管理及工勤人员4名。领导职数: 盟经济技术开发区人力资源和社会保障中心核定科级领导职数4名(1正3副)。

1. 从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：兴安盟经济技术开发区人力资源和社会保障中心部门本级。详细情况见表：

• 2023年度部门（单位）主要工作任务及目标

　　1.优化人员配置，提升工作效率。严格按照以案促改工作要求，同时结合园区机构改革将重新定岗、定员、定责，根据岗位要求及职工综合能力进行人员调整，优化人员结构。

　　2.干部任免：根据工作需要，按照党工委的要求，以人岗相适的原则对科级领导干部进行任免（职务、职级）。

　　3.职称聘岗：根据岗位设置及盟人社局相关要求进行岗位聘任。

　　4.以案促改：继续跟进绿晟工程验收工作，协调绿晟总部尽快完成工程尾款的支付，同时做好以案促改回头看督导检查工作。

　　5.企业招聘：根据企业用工需求情况，组织开展一定规模的招聘活动。

　　6.全力做好人才工作服务：围绕推进落实人才工作，进一步组织开展企业走访调研，面向企业大力宣传、解读人才政策，调动企业主动性，帮助企业谋划人才工作思路，为企业提供人才工作指导和服务，以精准服务保证人才工作顺利落实。

　　7.扎实推进科技合作、招才引智工作：围绕高端装备制造、新型化工、清洁能源等产业方向，积极组织企业开展“产学研”合作，组织企业深入高校或专家人才团队开展科技合作活动，精准对接专业人才资源，争取参加合作的企业数量（达到3家以上）上一个新台阶。

　　8.落实人才项目支持政策：通过政策落实，加大高层次科技人才引进培养激励力度，坚持以技术需求为导向，以增加企业创新力、竞争力为宗旨，大力为企业申报相关人才项目，同时大力培育企业现有高层次人才，力争人才队伍建设有新突破。

　　9.其他工作：完成组织、人社、编办等部门的各类统计工作及党工委交办的其他工作。

第二部分  2023年度部门（单位）预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　兴安盟经济技术开发区人力资源和社会保障中心2023年度收入、支出预算总计 633.60 万元，与上年相比收、支预算总计各增加375.32万元，增长145%。其中：

　　（一）收入预算总计316.80万元。包括：

　　1．本年收入合计316.80万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入316.80万元，与上年相比增加 187.66 万元，增长145%。主要原因是机构改革，人员转隶，因此比上一年度人数有所增加。

　　（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

　　（5）事业收入 0  万元，与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

　　（6）事业单位经营收入 0    万元，与上年相比增加（减少）     0万元，增长（减少）  0  %。主要原因是不存在此项内容。

　　（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

　　（8）附属单位上缴收入  0   万元，与上年相比增加（减少）     0万元，增长（减少） 0   %。主要原因是不存在此项内容。

　　（9）其他收入  0  万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

　　2．上年结转结余  0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

　　（二）支出预算总计316.80万元。包括：

　　1．本年支出合计316.80万元。

　　（1）社会保障和就业（类）支出273.29万元，主要用于在编及聘用人员社保、养老保险缴纳。与上年相比增加158.76万元，增长 139 %。主要原因是机构改革，人员转隶，因此比上一年度人数有所增加。

　　（2）卫生健康（类）支出21.26万元，主要用于在编及聘用人员医疗保险缴纳。与上年相比增加13.08万元，增长160 %。主要原因是机构改革，人员转隶，因此比上一年度人数有所增加。

　　（3）住房保障（类）支出22.25万元，主要用于在编及聘用人员住房公积金缴纳。与上年相比增加13.27万元，增长 148%。主要原因是机构改革，人员转隶，因此比上一年度人数有所增加。

　　2．年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

　　二、收入预算情况说明

　　兴安盟经济技术开发区人力资源和社会保障中心2023年度收入预算总计316.80万元，包括本年收入316.80万元，上年结转结余  0  万元。其中：

　　本年一般公共预算收入316.80万元，占 100 %；

　　本年政府性基金预算收入  0   万元，占  0   %；

　　本年国有资本经营预算收入  0  万元，占 0  %；

　　本年财政专户管理资金 0   万元，占  0  %；

　　本年事业收入  0  万元，占  0  %；

　　本年事业单位经营收入  0  万元，占  0  %；

　　本年上级补助收入 0  万元，占  0  %；

　　本年附属单位上缴收入 0  万元，占 0  %；

　　本年其他收入  0  万元，占  0  %；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

　　上年结转结余的单位资金  0  万元，占  0   %。

　　三、支出预算情况说明

　　兴安盟经济技术开发区人力资源和社会保障中心2023年度支出预算合计 316.80 万元，其中：

　　基本支出   310.80   万元，占  98   %；

　　项目支出    6       万元，占  2  %；

　　事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；

　　上缴上级支出     0   万元，占  0  %；

　　对附属单位补助支出 0 万元，占  0  %。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　兴安盟经济技术开发区人力资源和社会保障中心2023年度财政拨款收、支总预算316.80万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 187.66 万元，增长 145 %。主要原因是机构改革，人员转隶，因此比上一年度人数有所增加。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　兴安盟经济技术开发区人力资源和社会保障中心2023年度一般公共预算财政拨款支出预算316.80万元，与上年相比增加 187.66万元，增长 145 %。具体情况如下：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业类年初预算数为 273.29万元，与上年相比增加  158.76万元。其中：

　　1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：年初预算 226.79 万元，与上年相比增加 128.43万元，增长131 %。变动原因：机构改革，人员转隶，因此比上一年度人数有所增加。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：年初预算 44.49 万元，与上年相比增加26.75万元，增长151 %。变动原因：机构改革，人员转隶，因此比上一年度人数有所增加。

　　3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）：年初预算 2.01 万元，与上年相比增加1.36万元，增长209 %。变动原因：机构改革，人员转隶，因此比上一年度人数有所增加。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类年初预算数为 21.26万元，与上年相比增加 13.08万元。其中：

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：年初预算 21.26 万元，与上年相比增加13.08万元，增长160 %。变动原因：机构改革，人员转隶，因此比上一年度人数有所增加。

　　（三）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类年初预算数为 22.25万元，与上年相比增加 13.27万元。其中：

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）：年初预算 22.25 万元，与上年相比增加13.27万元，增长148 %。变动原因：机构改革，人员转隶，因此比上一年度人数有所增加。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　兴安盟经济技术开发区人力资源和社会保障中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算310.80万元，其中：

　　（一）人员经费296.35万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　（二）公用经费14.45万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、工会经费等。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　兴安盟经济技术开发区人力资源和社会保障中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0万元，其中因公出国（境）费支出0  万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0 %；公务接待费支出  0 万元，占0   %。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0  万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0  %；其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出  0 万元，比上年预算增加（减少）  0 万元，主要原因不存在此项内容。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出   0   万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出  0   万元，比上年预算增加（减少）  0   万元，主要原因不存在此项内容。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出0 万元，比上年预算增加（减少）  0    万元，主要原因不存在此项内容。

　　3．公务接待费预算支出    0    万元，比上年预算增加（减少）  0   万元，主要原因不存在此项内容。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　兴安盟经济技术开发区人力资源和社会保障中心2023年度政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少）0   %。主要原因本部门（单位）无政府性基金预算支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　兴安盟经济技术开发区人力资源和社会保障中心2023年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因本部门（单位）无国有资本经营预算支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　兴安盟经济技术开发区人力资源和社会保障中心2023年度预算安排项目 1  个，项目预算总金额 6 万元。其中，财政本年拨款金额  6 万元，财政拨款结转结余 0   万元，财政专户管理资金  0 万元，单位资金 0  万元。

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明

　　兴安盟经济技术开发区人力资源和社会保障中心2023年度机构运行经费预算支出 14.45万元，与上年相比增加 7.87 万元，增长 120 %。主要原因是：机构改革，人员转隶，因此比上一年度人数有所增加。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　兴安盟经济技术开发区人力资源和社会保障中心2023年度政府采购支出预算总额 2.7 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出  0 万元、拟购买服务支出 2.7 万元。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　兴安盟经济技术开发区人力资源和社会保障中心共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车 0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　兴安盟经济技术开发区人力资源和社会保障中心2023年度填报绩效目标的预算项目 27个，公开项目 27 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算316.80万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：呼和         联系电话：15004809650

　　01收支总表.xls

　　02收入总表.xls

　　03支出总表.xls

　　04财政拨款收支总表.xls

　　05一般公共预算支出表.xls

　　06一般公共预算基本支出表.xls

　　07一般公共预算“三公”经费支出表.xls

　　08政府性基金预算支出表.xls

　　09国有资本经营预算支出表.xls

　　10项目支出表.xls

　　11项目绩效目标表.xls

　　12政府采购预算表.xls