2023年度 兴安盟经济技术开发区综合保障中心预算公开
来源：综合保障中心 时间：2023-04-20 17:05:45 点击量：
2023年度
兴安盟经济技术开发区综合
保障中心预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及预算部门构成情况
三、2023年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2023年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2023年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
- 主要职能职责
- 主要职能
协助开发区自然资源局、建设局、经济发展局等部门开展关于行政审批、手续办理、经济运行等方面的基础性、事务性、延伸性、技术支持性工作；承担工程管理、工程设计、工程物理、生态修复、城市规划、环境工程、地质环境治理、化学生产技术、经济运行监测、统计分析、法律服务等领域的技术性、事务性工作；负责产业发展、国家和自治区相关产业政策等信息的收集及提供；负责开发区信息化、大数据等规划建设和组织实施的相关事务性工作；负责开发区办公网络的管理及维护；负责开发区微博、微信等公众平台的管理；协助开发区开展有关环境卫生、城市规划、市政工程、建筑及房地产、城市绿化、水、土地和矿产资源、路政客运、文化旅游以及有关噪声污染、饮食服务业违法排污、遗撒工业固体废弃物等方面的管理服务工作；协助并配合鸟兰浩特市综合执法局开展执法工作；协助开发区开展水、电、供暖调度工作；负责开发区机关及公共区域的环境卫生、设施维护维修、绿化养护等事务性工作；落实开发区党工委、管委会交办的其他工作。
- 部门主要职责
1、贯彻执行党和国家有关行政机关后勤管理方针、政策和法律法规，结合开发区实际，制定机关后勤事务工作的规定和办法，并组织实施。
2、负责开发区公共机构节能监督管理工作；负责制定开发区公共机构建筑节能改造计划，并组织实施；负责开发区公共机构节能宣传、教育和培训工作；负责推进、指导、协调开发区公共机构节能工作。
3、负责开发区机关后勤保障经费的管理工作。
4、负责开发区办公楼固定资产管理。
5、负责开发区办公楼会议室的管理和各大型会议的会务工作。
6、负责开发区办公楼办公用房的分配、调整工作。
7、负责开发区办公楼日常维修工程方案的制订、审核和经费的预算、结算工作。
8、负责开发区办公楼的水电、空调、电梯等设施的日常维护和管理工作。
9、负责开发区办公楼及周边区域的环境卫生、园林绿化和配套设施的建设维护工作。
10、负责开发区办公楼及周边区域的保卫、消防安全工作；配合公安、信访部门做好治安、信访秩序维护工作。
11、负责开发区食堂的管理和膳食服务工作。
12、承办管委会交办的其他事项。
- 部门机构设置及预算部门构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务股、物业管理股、接待股、保卫股。本部门无下属部门。
2．从预算部门构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算部门共计1家，具体包括：兴安盟经济技术开发区综合保障中心。详细情况见表：
序号 | 部门名称 | 部门性质 |
1 | 内蒙古兴安盟经济技术开发区本级 | 财政拨款的行政部门 |
2 | XX | 参照公务员法管理的事业部门 |
3 | 兴安盟经济技术开发区综合保障中心 | 公益一类事业部门 |
4 | XX | 公益二类事业部门 |
- 2023年度部门主要工作任务及目标
1.制定消防应急疏散预案，完善消防救援设备，做好消防安全宣传工作，研究招聘消防安全员1名；
2.待各部门人员调整完成后，继续开展办公室整合，确保不出现超标办公用房，封存闲置办公室以降低办公能耗，同时开展与乌兰浩特市政府签订企业服务中心大楼的租用协议工作；
3. 完成企业服务中心大楼、市政配套一期工程、生态修复工程的验收工作、后续手续办理工作及以案促改销号工作的后续整改工作；
4.加强保洁日常管理，确保重点区域干净整洁；
5.提升职工食堂的日常管理，强化食品安全保障，并将菜品改善作为工作重点，同时按照《内蒙古自治区机关食堂反食品浪费工作成效评估和通报管理办法》规定，开展开发区食堂的反食品浪费制度建立及宣传工作；
6.加强安保人员培训，强化队伍建设确保全年无事故发生。
7.加大力度开展综合执法和环境整治活动，加强治理体系建设，研究与市综合执法局的具体合作事宜；
8.继续完善职工宿舍楼管理，确保企业职工住的安心、舒心；
9.2023年蒙中公司将持续做好管理提升、优化降低成本、严格安全生产，重点保证园区供暖。全力开展新业务的市场开发（园区企业及社会面），完善组织管理架构，根据业务扩展增加综合部、工程部、物业部。
10.完成开发区党工委交办的其他工作。
第二部分 2023年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
（依据“公开01表收支总表”中金额填列）
兴安盟经济技术开发区综合保障中心2023年度收入、支出预算总计 1300.7 万元，与上年相比收、支预算总计各减少405.17 万元，减少31.15 %。其中：
（一）收入预算总计1300.7万元。包括：
1．本年收入合计 1300.7 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 1300.7 万元，与上年相比减少 405.17 万元，减少 31.15 %。主要原因是我部门2023年无项目申报，项目预算资金为零，故与上年相比减少。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业部门经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属部门上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是……。
2．上年结转结余 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计 1300.7 万元。包括：
1．本年支出合计 1300.7 万元。
（1）一般公共服务（类）支出 713.28 万元，主要用于人员经费和公用经费支出。与上年相比减少 892.65 万元，减少 125.15 %。主要原因是本部门2023年在编人员减少，导致人员经费减少；2023年我部门无部门预算项目，故公用经费减少。
（2）社会保障和就业支出（类）支出 65.9 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加 13.42 万元，增长 20.36 %。主要原因是在编人员社保核定基数增加。
（3）卫生健康支出（类）支出 30.27 万元，主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助。与上年相比增加 8.01 万元，增长 26.46 %。主要原因是在编人员医疗核定基数增加。
（4）住房保障支出（类）支出 31.52 万元，主要用于住房公积金。与上年相比增加 6.33 万元，增长（减少） 20.08 %。主要原因是在编人员公积金核定基数增加。
（5）灾害防治及应急管理支出（类）支出 459.74 万元，主要用于消防应急救援。与上年相比增加 459.74 万元，增长（减少） 100 %。主要原因是2023年我单位因机构整合，将消防应急中心合并到我部门。
2．年终结转结余 0 万元，主要原因是无。
二、收入预算情况说明
（反映部门年度总体收入预算情况。填列总数应与“公开01表收支总表”的收入总计数一致。）
兴安盟经济技术开发区综合保障中心2023年度收入预算总计1300.7 万元，包括本年收入 1300.7 万元，上年结转结余 0万元。其中：
本年一般公共预算收入 1300.7 万元，占 100 %；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业部门经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属部门上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的部门资金 0 万元，占 0 %。
三、支出预算情况说明
（反映部门年度总体支出预算情况）
兴安盟经济技术开发区综合保障中心2023年度支出预算合计 1300.7 万元，其中：
基本支出 1300.7 万元，占100 %；
项目支出 0 万元，占 0 %；
事业部门经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属部门补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
兴安盟经济技术开发区综合保障中心2023年度财政拨款收、支总预算1300.7 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 405.17 万元，减少31.15 %。主要原因是本部门2023年由于我部门无部门项目预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况）
兴安盟经济技术开发区综合保障中心2023年度一般公共预算财政拨款支出预算 1300.7 万元，与上年相比减少 405.17万元，减少 31.15 %。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为 713.28 万元，与上年相比减少 892.65 万元。其中：
1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算 713.28 万元，与上年相比减少 892.65 万元，减少 125.15 %。变动原因：2023年我部门无部门项目，导致一般公共服务支出预算减少。
（二）社会保障和就业支出（类）
1．行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算42.02 万元，与上年相比增加 8.43 万元，增加 20.06 %。变动原因：2023年我部门因机构改革人员调整，导致在编人员增加。
2.行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 21.01 万元，与上年相比增加 4.22 万元，增加 20.09 %。变动原因：2023年我部门因机构改革人员调整，导致在编人员增加。
3.其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.86 万元，与上年相比增加 0.76 万元，增加26.57%。变动原因：2023年我部门因机构改革人员调整，导致在编人员增加。
（三）卫生健康支出（类）
1．行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算21.68 万元，与上年相比减少 3.8 万元，减少17.53%。变动原因：社保费正常增长。
2．行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算8.59 万元，与上年相比增加 2.29 万元，增加26.66%。变动原因：社保费正常增长。
（四）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算31.52 万元，与上年相比增加 6.33 万元，增加20.08%。变动原因：住房保障正常增长。
（五）灾害防治及应急管理支出（类）
1．消防救援事务（款） 消防应急救援（项）。年初预算459.74 万元，与上年相比增加 459.74 万元，增加100%。变动原因：2023年我单位因机构整合，将消防应急中心合并到我部门。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
兴安盟经济技术开发区综合保障中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1300.7 万元，其中：
（一）人员经费 895.52 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出、
（二）公用经费 405.19 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
兴安盟经济技术开发区综合保障中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出 10.5 万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10.5万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（减少）0 %；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出10.5万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出10.5万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因我部门全面贯彻节约“三公”经费支出政策，减少用车次数。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因不存在此项内容。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况）
兴安盟经济技术开发区综合保障中心2023年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长0 %。主要原因本部门无国政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
兴安盟经济技术开发区综合保障中心2023年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
兴安盟经济技术开发区综合保障中心2023年度预算安排项目 0 个，项目预算总金额0万元。其中，财政本年拨款金额 0 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金0万元，部门资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
兴安盟经济技术开发区综合保障中心2023年度机构运行经费预算支出405.19万元，与上年相比增加73.06万元，增长18.03%。主要原因是：2023年我单位因机构整合，将消防应急中心合并到我部门。
十二、政府采购支出预算情况说明
兴安盟经济技术开发区综合保障中心2023年度政府采购支出预算总额 70.5 万元，其中：拟采购货物支出6.5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出 64万元。
十三、国有资产占用情况说明
兴安盟经济技术开发区综合保障中心共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车3辆等。单价50万元（含）以上的通用设备2台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
兴安盟经济技术开发区综合保障中心2023年度填报绩效目标的预算项目45个，公开项目45个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 1300.7万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、部门资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属部门上缴收入、事业部门经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王彤 联系电话：176095912
蒙公网安备 15220102010115号