2023年度兴安盟经济技术开发区管理委员会预算公开
来源：盟开发区管委会 时间：2023-04-20 17:08:25 点击量：
2023年度兴安盟经济技术开发区
管理委员会预算公开
目 录
第一部分 部门 (单位) 概况
一、主要职能、职责
二、部门 (单位) 机构设置及预算单位构成情况
三、XX 年度部门 (单位) 主要工作任务及目标 第二部分 XX 年度部门 (单位) 预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、 国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、 国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 XX 年度部门 (单位) 预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、 国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门 (单位) 概况
一、主要职能职责
(一) 部门职能
(一)党政综合办公室。负责机关日常运转工作，承担文电、会 务、档案、督查、信息、宣传、安全、统计、信访、公务用车等 工作。负责党的基层组织建设、干部队伍建设、党风康政建设、 纪检监察、统一战线、意识形态、群团等工作，承担开发区企业 综合党委日常工作。负责智慧园区建设工作，负贵开发区信息化、 大数据等规划建设和组织实施的相关工作;负责产业发展、产业政 策等信息收集及提供;负责微博、微信等公众平台的日常维护和管 理工作。
(二)经济发展局。负责拟订开发区经济发展规划，推进产业 结构调整和优化升级工作;研究拟订集聚高质量发展要素资源、打 造产业集群的政策措施并组织实施;负责经济发展改革创新、重大 项目管理等工作;负责经济运行监测、预警、统计、分析和商务等 工作;负责协助驻区企业争取各级各类扶持奖励资金，负责企业品 牌建设;负责企业技术改造工作，负责企业上市工作;负责能源管 理工作，贯彻落实开组织实施有关能源发展、能源节约规划和政 策。
(三)区域经济合作局。负责推介宣传开发区区域优势、优惠 政策、合作办法，广泛开展投资推介、招商活动，推进经济合作 工作;负责统筹协调开发区与其地地区的合作工作，拟定招商引资 方案并组织实施，推动重大合作协议落实，开展联络协调、信息 沟通、工作交流、考察互访等工作;负责招商平台、重点招商引资 项目库的建设工作。负责优化营商环境建设工作;按权限负责投资 项目的评审、准入等工作;负责协助入区企业办理相关审批手续; 按权限负责组织集中行政审批、政务服务工作:负责行政应诉、规 范性文件合规合法性审查等工作;负责为入区企业提供法律服务。
(四)应急管理局。负责开发区应急管理工作，按照职责对开 发区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门 或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责;负责开发区安全
生产宣传教育、综合管理和培训等工作;负责制定生产安全事故等 各类应急救援预案，组织、指导、协调、参与安全生产类、疫情 防控、 自然灾害类等突发事件应急救援及综合调度指挥工作。
(五)建设管理局。负责年度建设计划编制和组织实施管理等工 作;负责开发区内基础设施、公用设施和项目工程等建设管理相关 工作;负责指导开发区供电、供水、供气、供热、市政道路等公用 设施的规划建设工作;负责开发区总体规划、空间规划等相关规划 的编制和实施;负责工业项目、蓄础设施、公共服务类项目用地的 土地、林草组件工作;协助乌兰浩特市人民政府开展开发区范围内 的土地征用、开发和使用;按管理权限负责生态环境保护、污染防 治等工作。协助并配合人力资源和社会保障部门开展农民工欠薪 案件处理等工作。协助并配合属地人民政府开展有关环境卫生、 城市规划、市政工程、建筑及房地产、城市绿化、水、路政客运、 文化旅游以及有关噪声污染、饮食服务业违法排污、遗撒工业固 体废弃物等方面的监督检查工作。
(六) 财政局。负责拟订开发区财税发展规划和改革方案并组 织实施;负责预决算、财政收支管理、国库、政府采购、财政投资 评审等工作;负责国有资产和债务管理工作;负责办理和监督开发 区财政的经济发展支出、各级政府性投资项目的财政拨款;负责管 理和指导开发区各预算单位会计工作;负责监督检查财税法规、政 策执行情况;管理政府性资金;负责贯彻执行上级有关金融政策和 法规，研究拟订并组织实施开发区金融发展措施。
(二) 部门主要职责
(一)负责开发区党的建设、党风廉政建设、意识形态、精神文 明建设、统一战线、群团等工作。
(二)根据自治区、兴安盟总体发展规划和政策措施，拟定实施 开发区总体规划、经济发展规划、产业发展规划、财政发展计划、 产业政策等。
(三)统筹推进开发区经济发展、项目建设、招商引资和入区企 业服务管理、政务服务、优化营商环境、区域评估等相关工作。
(四)负责开发区应急管理工作，按权限负责安全生产工作，协 助有关部门或者按照授权依法履行安全生产事故应急救援等工作 职责。
(五)负责开发区内基础设施和公用服务设施建设与管理，按权 限开展国土空间规划及开发使用、生态环境保护等工作。
(六)负责开发区财政、金融、内部审计、国有资产管理和经济 运行监测、分析、统计等工作。
(七)负责开发区工业和信息化、战略性新兴产业发展、科技创 新与成果转化、人才服务、招才引智等工作。
(八)协调并指导有关部门的派出机构开展工作，负责开发区所 属园区的管理工作。
(九)完成盟委行署交办的其他任务。
二、部门 (单位) 机构设置及预算单位构成情况
1 ．根据部门职责分工，本部门内设机构为 6 个:党政综合办 公室、财政局、经济发展局、区域经济合作局、应急管理局、建 设管理局。本部门无下属部门。
2 ．从预算部门构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编 制范围的预算部门共计 1 家，具体包括：兴安盟经济技术开发区
管理委员会。详细情况见表：
序 号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 兴安盟经济技术开发区管理 委员会 | 财政拨款的行政单位 |
三、2023 年度部门主要工作任务及目标
(一)负责开发区党的建设、党风廉政建设、意识形态、精神文 明建设、统一战线、群团等工作。
(二)根据自治区、兴安盟总体发展规划和政策措施，拟定实施 开发区总体规划、经济发展规划、产业发展规划、财政发展计划、 产业政策等。
(三)统筹推进开发区经济发展、项目建设、招商引资和入区企
业服务管理、政务服务、优化营商环境、区域评估等相关工作。
(四)负责开发区应急管理工作，按权限负责安全生产工作，协 助有关部门或者按照授权依法履行安全生产事故应急救援等工作 职责。
(五)负责开发区内基础设施和公用服务设施建设与管理，按权 限开展国土空间规划及开发使用、生态环境保护等工作。
(六)负责开发区财政、金融、内部审计、国有资产管理和经济 运行监测、分析、统计等工作。
(七)负责开发区工业和信息化、战略性新兴产业发展、科技创 新与成果转化、人才服务、招才引智等工作。
(八)协调并指导有关部门的派出机构开展工作，负责开发区所 属园区的管理工作。
(九)完成盟委行署交办的其他任务。
第二部分 2023 年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
兴安盟经济技术开发区管理委员会 2023 年度收入、支出预算 总计 2376.96 万元，与上年相比收、支预算总计减少 983.6 万 元，减少 29.27 %。其中：
(一) 收入预算总计 1188.48 万元。包括：
1 ．本年收入合计 1188.48 万元。
(1) 一般公共预算拨款收入 1188.48 万元，与上年相比
减少 491.8 万元，减少 29.27 %。主要原因是我部门 2023 年 项目预算资金减少，故与上年相比减少。
(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。。
(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增
加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。。
(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增 长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元， 增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余 0 万元，与上年相比增加 0 万元， 增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
(二) 支出预算总计 1188.48 万元。包括：
1 ．本年支出合计 1188.48 万元。
(1) 一般公共服务 (类) 支出 484.98 万元，主要用于单位 在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出， 保障机构正常运行、开展日常工作。与上年相比减少 48.72 万 元，减少 9. 13 %。主要原因是我单位厉行节俭节约，压缩经费 支出。
(2) 公共安全 (类) 支出 11.20 万元，主要用于保障公
共安全。与上年相比增加 11.20 万元，增长 100 %。主要 原因是我单位 2023 年度新增加此类支出。
(3) 社会保障和就业 (类) 支出 40.04 万元，主要用于 职工的养老保险与职业年金。与上年相比增加 6.93 万元，增 加 20.93 %。主要原因是我单位人员增加。
(4) 卫生健康 (类) 支出 20.54 万元，主要用于在职人员 基 本 医 疗 保 险 。 与 上 年 相 比 增加 16.39 万 元 ， 增 长 394.94 %。主要原因是我单位人员增加。
(5) 节能环保 (类) 支出 27 万元，主要用于为了迎接 中央环保督察检查工作提供的佐证材料。与上年相比减少 50.4 万元，减少 65. 12 %。主要原因是我单位本年度此项目减少。
(6) 城市社区 (类) 支出 375 万元，主要用于配合园区 基础设施建设项目的各项规划编制费用。与上年相比减少 383.75 万元，减少 50 %。主要原因是我单位本年度此项目减少。
(7) 自然资源海洋气象 (类) 支出 100 万元，主要用于 开发区土地整治违规专项整治工作。与上年相比减少 77.66 万元， 减少 43.71 %。主要原因是我单位本年度此项目减少。
(8) 住房保障 (类) 支出 18.73 万元，主要用于在职人 员住房公积金。与上年相比增加 2.51 万元，增加 15.47 %。主 要原因是我单位本年度人员增加。
(9) 灾害防治及应急管理 (类) 支出 111 万元，主要用 于应急管理部门应对突发事件的处理。与上年相比增加 47.7 万 元，增加 75.36 %。主要原因是我单位本年度此项目增加。
2 ．年终结转结余 0 万元，主要原因是无。
二、收入预算情况说明
兴安盟经济技术开发区管理委员会 2023 年度收入预算总计 万元，包括本年收入 1188.48 万元，上年结转结余 0 万元。 其中：
本年一般公共预算收入 1188.48 万元， 占 100 %；
本年政府性基金预算收入 0 万元， 占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元， 占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元， 占 0 %；
本年事业收入 0 万元， 占 0 %；
本年事业部门经营收入 0 万元， 占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元， 占 0 %；
本年附属部门上缴收入 0 万元， 占 0 %；
本年其他收入 0 万元， 占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元， 占 0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元 ， 占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元， 占 0 %；
上年结转结余的部门资金 0 万元， 占 0 %。
三、支出预算情况说明
兴安盟经济技术开发区管理委员会 2023 年度支出预算合计 万元，其中：
基本支出 411.78 万元， 占 34.65 %； 项目支出 776.70 万元， 占 65.35 %；
事业单位经营支出 0 万元， 占 0 %；
上缴上级支出 0 万元， 占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元， 占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
兴安盟经济技术开发区管理委员会 2023 年度财政拨款收、支 总预算 1188.48 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减 少 491.8 万元，减少 29.27 %。主要原因是我部门 2023 年 项目预算资金减少，故与上年相比减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
兴安盟经济技术开发区管理委员会2023年度一般公共预算财 政拨款支出预算 1188.48 万元，与上年相比减少 491.8 万元， 减少 29.27 %。具体情况如下：
(一) 一般公共服务 (类)
一般公共服务类年初预算数为 484.98 万元，与上年相比减
少 48.72 万元。其中：
1.政府办公厅(室)及相关机构事务 (款) 行政运行 (项) 。年 初预算 369.98 万元 ， 与上年相 比减少 74.37 万元 ，减
16.74 %。变动原因：我单位厉行节俭节约，压缩经费支出。
2.政府办公厅(室)及相关机构事务 (款) 其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出 (项) 。年初预算 37.5 万元，与上年相比 增加 37.5 万元，增加 100 %。变动原因：本年度增加特定目 标类项目。
3. 财政事务 (款) 财政国库业务 (项)。年初预算 15 万元， 与上年相比增加 10 万元，增加 50 %。变动原因：本年度增 加特定目标类项目。
4. 商贸事务 (款) 招商引资 (项) 。年初预算 100 万元，与 上年相比增加 60 万元，增加 66.67 %。变动原因：本年度增 加特定目标类项目。
(二) 公共安全 (类)
公共安全类年初预算数为 11.20 万元，与上年相比增加 11.20 万元。其中：
1 ．公安 (款) 其他公安支出 (项) 。年初预算 11.20 万元， 与上年相比增加 11.20 万元，增长 100 %。变动原因：年度 增加特定目标类项目。
(三) 社会保障和就业支出 (类)
社会保障和就业支出类年初预算数为 40.04 万元，与上 年相比增加 6.93 万元。其中：
1 ．行政事业单位养老支出 (款) 行政单位离退休 (项) 。年 初预算 1.62 万元，与上年相比增加 1.62 万元，增长 100 %。 变动原因：本年度新增退休人员。
2 ．行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 (项) 。年初预算 24.97 万元，与上年相比减少 7.47 万元，增长 100 %。变动原因：本年度新增退休人员，在职人 员减少。
3 ．行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费 支出 (项) 。年初预算 12.48 万元，与上年相比增加 12.78 万 元，增长 100 %。变动原因：本年度新增此款项。
4 ．其他社会保障和就业支出 (款) 其他社会保障和就业支出 (项) 。年初预算 0.97 万元，与上年相比增加 0.97 万元，增 长 100 %。变动原因：本年度新增此款项。
(四) 卫生健康支出 (类)
卫生健康支出类年初预算数为 20.54 万元，与上年相比 增加 16.39 万元。其中：
1 ．行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项) 。年初预算 14.70 万元，与上年相比增加 14.70 万元，增长 100 %。变 动原因：本年度新增此款项。
2 ．行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项) 。年初预 算 5.84 万元，与上年相比增加 5.84 万元，增长 100 %。 变动原因：本年度新增此款项。
(五) 节能环保支出 (类)
节能环保支出类年初预算数为 27 万元，与上年相比减 少 15 万元。其中：
1．环境保护管理事务(款) 其他环境保护管理事务支出(项)。
年初预算 27 万元，与上年相比减少 15 万元，减少 35.71 %。 变动原因：本年度减少此项目。
(六) 城乡社区支出 (类)
城乡社区支出类年初预算数为 375 万元，与上年相比减 少 383.75 万元。其中：
1．城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项)。 年初预算 375 万元 ，与上年相比减少 383.75 万元 ，减少 50.58 %。变动原因：本年度减少此业务。
(七) 自然资源海洋气象等支出 (类)
自然资源海洋气象等支出支出类年初预算数为 100 万元， 与上年相比减少 77.66 万元。其中：
1 ． 自然资源事务 (款) 自然资源利用与保护 (项) 。年初 预算 100 万元，与上年相比减少 31.66 万元，减少 31.66 %。 变动原因：本年度减少此业务。
(八) 住房保障支出 (类)
住房保障支出支出类年初预算数为 18.73 万元，与上年相 比减少 2.51 万元。其中：
1 ．住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 。年初预算 100
万元，与上年相比减少 2.51 万元，减少 15.47 %。变动原因： 本年度新增退休人员，减少此支出。
(九) 灾害防治及应急管理支出 (类)
灾害防治及应急管理支出支出类年初预算数为 111 万元， 与上年相比增加 111 万元。其中：
1．应急管理事务 (款) 安全监管 (项)。年初预算 111 万
元，与上年相比增加 111 万元，减少 100 %。变动原因：本年 度新增此项目。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
兴安盟经济技术开发区管理委员会2023年度一般公共预算财 政拨款基本支出预算 411.78 万元，其中：
( 一) 人员经费 348.90 万元。主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对 个人和家庭的补助等。
(二) 公用经费 62.88 万元。主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、维修 (护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接 待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资 本性支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
兴安盟经济技术开发区管理委员会2023年度一般公共预算拨 款安排的“三公”经费预算支出 32.83 万元，其中因公出国 (境) 费 支 0 万元， 占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 17.5
万元， 占 53.30 %；公务接待费支出 15.33 万元， 占 46.70 %。 具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 32.83 万元， 比上年预算增加 6.43 万元，增长 (减少) 24.36 %；其中：
1 ．因公出国 (境) 费预算支出 0 万元，比上年预算增加 (减少) 0 万元，主要原因无。
2 ．公务用车购置及运行维护费预算支出 17.5 万 元。 其中：
(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 (减少) 0 万元，主要原因无。
(2) 公务用车运行维护费预算支出 17.5 万元，比上年预算 减少 3.5 万元，主要原因我单位厉行节俭节约，压缩经费 支出。
3 ．公务接待费预算支出 15.33 万元，比上年预算 增加 9.93 万元，主要原因我单位招商业务量增加，公务接 待增加。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
兴安盟经济技术开发区管理委员会 2023 年度政府性基金支 出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要 原因本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
兴安盟经济技术开发区管理委员会2023年度国有资本经营预 算支出 0 万元。与上年相比增加 (减少) 0 万元，增长 (减
少) 0 %。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
兴安盟经济技术开发区管理委员会 2023 年度预算安排项目9
个，项目预算总金额 776.70 万 元 。 其 中 ， 财 政 本 年 拨 款 金 额 776.70 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资 金 0 万元，单位资金 0 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
兴安盟经济技术开发区管理委员会2023年度机构运行经费预 算支出 62.88 万元，与上年相比减少 74.37 万元，减少 118.27 %。主要原因是：我单位厉行节俭节约，减少机构运行经费 支出。
十二、政府采购支出预算情况说明
兴安盟经济技术开发区管理委员会2023年度政府采购支出预 算总额 34.45 万元，其中：拟采购货物支出 1.2 万元、 拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 33.25 万元。
十三、国有资产占用情况说明
兴安盟经济技术开发区管理委员会共有车辆 5 辆，其中， 一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、业务用车 0 辆、其他用车 4 辆等。单价 50 万元(含) 以上的通用设备 0 台 (套) ，单价 100 万元 (含) 以上的专用 设备 0 台 (套)。
十四、项目绩效目标情况说明
兴安盟经济技术开发区管理委员会2023年度填报绩效目标的
预算项目 46 个，公开项目 46 个，公开项目占全部预算项 目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 1184.48 万元，占全部
项目预算的 100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算拨 款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短 训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的 收入，包括事业收入 (不含教育收费) 、上级补助收入、附属单位 上缴收入、事业单位经营收入及其他收入 (包含债务收入、投资 收益等)。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补 助支出。
八、“三公”经费：指部门 (单位) 用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接 待费。其中，因公出国 (境) 费反映部门 (单位) 公务出国 (境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映部门 (单位) 公务用车购置费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映部门 (单位) 按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。
九、机构运行经费：指部门 (单位) 使用一般公共预算安排 的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用等。
(各部门 (单位) 应根据公开预算表中对应的经费情况进行 名词解释，对未涉及的名词可以删除。)
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 刘鑫 联系电话：15104854464
蒙公网安备 15220102010115号