兴安盟经济技术开发区 2022年政府决算公开报告
来源：管委会财政局 时间：2023-10-10 09:42:13 点击量：
2022年兴安盟经济技术开发区认真落实党的二十大精神，持续贯彻习近平总书记视察精神，围绕中央、自治区经济工作会议以及盟委（扩大）会议内容，在考核上争先进位、在工作上改革创新“两个目标”，坚持系统性思维、研究型工作、精细化管理“三大理念”，牢牢把握增收节支、保证民生、提质增效、防范风险“四大抓手”，贯彻落实“一区四园”“园区振兴”战略部署，以“五区建设”为统领，为全力打造我盟经济高质量发展新高地不断贡献财政新力量.
现对2022年政府决算公开情况，进行如下说明：
一、一般公共预算收支情况说明
（一）一般公共预算收入情况
2022年一般公共预算总收入（含增值税留抵退税）完成-26,075万元，其中：中央级-14,108万元，自治区级-4,193万元，盟级-1,981万元，开发区级-5,775万元。
2022年一般公共预算总收入（剔除增值税留抵退税）完成26,302万元，完成年初预算的142.83%，比上年同期增加17,085万元，增幅53.95%，其中：上划中央级收入12,181万元，完成年初预算的143.07%，比上年同期增加6,584万元，增幅117.63%；上划自治区级收入3,475万元，完成年初预算的132.21%，比上年同期减少554万元，减幅13.75%；上划盟级收入2,620万元，完成年初预算143.09%，比上年同期增加948万元，增幅56.7%。开发区本级公共预算收入8,026万元，完成年初预算的145.93%，比上年同期增加2,239万元，增幅38.69%，分别是：税收收入7,776万元，非税收入250万元。
剔除增值税留抵退税原因，收入增长原因：一是2022年开发区入驻企业陆续投产，特别是四家风机企业；二是兴安盟博源化学有限公司2022年形成企业所得税和补交企业新增房产税；三是联合税务部门走访排查开发区内项目施工情况，督促税收及时入库。
公共预算收入-5,775万元，分税种情况分析如下：
----增值税完成-10,284万元，完成年初预算的-447.13%，比上年同期减少11,886万元，减幅741.95%，减少的主要原因:依据《财政部和税务总局联合发布<财政部税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告>》（财政部税务总局公告2022年第14号）政策要求，明确小微企业和制造业等行业留抵退税政策，共计为开发区内企业退税5.26亿元，开发区本级退税1.38亿元；
----企业所得税完成1,959万元，完成年初预算的130.6%，比上年同期增加1,130万元，增幅136.31%；
----个人所得税完成97万元，完成年初预算的194%，比上年同期增加37万元，增幅61.67%；
----资源税完成152万元，完成年初预算的69.09%，比上年同期减少63万元，减幅29.3%；
----城市维护建设税完成230万元，完成年初预算的71.88%，比上年同期减少245万元，减幅51.58%；
----房产税完成1,217万元，完成年初预算的405.67%，比上年同期增加1,032万元，增幅557.84%；
----印花税完成151万元，完成年初预算的50.33%，比上年同期减少101万元，减幅40.08%；
----城镇土地使用税完成418万元，完成年初预算的92.89%，比上年同期减少29万元，减幅6.49%；
----契税完成15万元，完成年初预算的75%，比上年同期增加2万元，增幅15.38%；
----环境保护税完成20万元，完成年初预算的66.67%，比上年同期减少4万元，减幅16.67%；
----专项收入完成230万元，比上年同期减少118万元，减幅33.91%；
----行政性收费收入完成2万元，比上年同期减少1,028万元，减幅99.81%，减少主要原因是上年有补缴防空地下室异地建设费收入；
----国有资源有偿使用收入完成18万元，比上年同期减少48万元，减幅72.73%，减少主要原因是本年资产处置费减少。
公共财政收入按功能分类上下年对比图 
（二）一般公共预算支出情况
2022年1-12月一般公共预算支出完成16,320万元，比上年减少14,083万元，减幅46.32%，分别是：工资1,148万元，公用经费362万元，预算项目支出2,220万元，上级专项补助资金7,438万元，新增一般政府债券资金3,184万元，一般债券利息支出3,116万元。
按一般公共预算支出按支出功能分类科目分为：
----一般公共服务支出2,036万元，完成年初预算的82.63%，比上年增加584万元，增幅40.22%，增长的主要原因是本年增加调入人员经费及上级补助专项资金；
----社会保障和就业支出229万元，完成年初预算的94.24%，比上年增加121万元，增幅112.04%，增加的原因是本年增加人员经费；
----卫生健康支出62万元，完成年初预算的110.71%，比上年增加62万元，增加的原因是人员医疗保险；
----节能环保支出1,047万元，完成年初预算的1359.74%，比上年增加1,047万元，增加的原因是本年增加PPP项目补贴专项支出；
----城乡社区支出2,954万元，完成年初预算的389.2%，比上年减少13,700万元，减幅82.26%，减少的主要原因是本年新增一般政府债券项目资金减少；
----农林水支出29万元，完成年初预算的483.33%，比上年减少22万元，减幅43.14%，减少的主要原因是本年乡村振兴补贴减少；
----资源勘探信息等支出909万元，完成年初预算的63.7%，比上年减少6,332万元，减幅87.45%，减少的主要原因是本年自治区工业供水工程专项资金减少；
----自然资源海洋气象支出133万元，完成年初预算的74.72%，比上年增加133万元，增加的原因是本年增加土地违规整治费用；
----住房保障支出68万元，完成年初预算的95.77%，比上年减少3万元，减幅4.23%，减少的主要原因是本年新增调入人员未核定基数尚未缴纳；
----粮油物资储备支出4,763万元，比上年增加4,563万元，增加的主要原因是因为拨付粮食等重要农产品仓储设施专项资金。
----灾害防治及应急管理支出483万元，完成年初预算的102.11%，比上年增加56万元，增幅13.11%，增加的主要原因是本年增加安全生产及消防方面的投入；
----其他支出491万元，比上年减少2,256万元，减幅82.13%，减少的主要原因是本年铁路专用建设工程补助专项资金减少；
----债务付息支出3,105万元，比上年增加1,661万元，增幅115.03%，增加的主要原因是根据2019年盟开发区财政体制分立规定自2022年起债券利息由盟开发区100%承担；
----债务发行费用支出11万元，比上年增加3万元，增幅37.5%，主要是本年新增一般债券和再融资一般债券发行服务费。
地方财政一般公共预算支出按功能分类上下年对比图
（三）一般公共预算转移支付情况
2022年财政收入总计为32,393万元，其中：公共财政预算收入为-5,775万元，上级补助收入15,526万元，上年结余4,394万元，地方政府一般债券转贷收入14,702万元，调入预算稳定调节基金3,546万元。财政支出总计为31,650万元，其中：公共财政预算支出16,320万元，上解支出1,568万元，地方政府一般债务还本13,043万元，安排预算稳定调节基金719万元。收支相抵全盟财政年终滚存结余为943万元，全部结转下年使用。
- 政府一般债务情况
2022年政府一般债务年初限额87,847万元，年末债务余额为87,847万元，主要是上年结转债务余额86,188万元，当年新增一般债券3,000万元，再融资债券11,702万元，当年归还到期债券本金1,341万元。因兴安盟经济技术开发区无独立的区域代码，债务情况由兴安盟财政局统一管理，统一上报人大审核通过，当年发行债务与限额一致在规定范围内。
- 一般公共预算“三公经费”情况
2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为44.87万元，支出决算为42.52万元，完成预算的95.76%，比上年下降21.56%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为39.23万元，完成预算的99.39%，比上年下降11.82%；公务接待费支出决算为3.29万元，完成预算的60.93%，比上年下降66.15%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算下降的主要原因是：2022年继续严格中央党政机关厉行节约、反对浪费和过紧日子要求，并因新冠疫情因素多次实行封控管理，相关公务用车及外出招商接待费均减少。
二、政府性基金支出情况说明
（一）政府性基金收入情况
2022年政府性基金收入1,773万元，完成年初预算的100%，比上年增加986万元，增幅125.28%，全部为自求平衡债券收入。
（二）政府性基金支出情况
2022年政府性基金支出10,249万元，比上年减少6,036万元，减幅37.06%，分别是：新增专项政府债券资金8,287万元，专项债券利息支出1,962万元。减少的主要原因是本年向上争取专项债券减少，支出减少。
- 政府性基金转移支付情况
2022年基金预算平衡情况：基金预算收入总计18,180万元，其中：当年收入1,773万元，上年结余16,043万元，地方政府专项债务转贷收入364万元。基金预算支出总计为10,613万元，其中:基金支出10,249万元，债务还本支出364万元。基金收支相抵年终结余为7,567万元，全部结转下年使用。
（四）政府专项债务情况
2022年政府专项债务年初限额55,576万元，年末债务余额为55,576万元，主要是上年结转债务余额55,576万元，再融资债券364万元。因兴安盟经济技术开发区无独立的区域代码，债务情况由兴安盟财政局统一管理，统一上报人大审核通过，当年发行债务与限额一致在规定范围内。
三、国有资本经营收支情况
目前招商入驻开发区的企业均处于项目建设初期，因此无国有资本经营预算收支安排。
- 社会保险基金收支情况
因兴安盟经济技术开发区处于财政分立运行初期，与兴安盟本级共用一个社保征收机关，社会保险基金归兴安盟财政局统一安排，暂无社会保险基金预算安排。
- 重点项目绩效评价情况
2022年持续深化预算绩效管理，依托预算管理一体化系统，积极构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。盟开发区目前处于招商建设时期，本级公共预算收入全力保障人员经费和公用经费支出，年初暂无财力安排本级重点建设项目。2022年重点对上级专项资金和债券资金项目进行重点项目绩效评价，通过各项目主管单位重点建设项目绩效自评的方式，开展重点绩效评价工作，同时接受兴安盟财政局的财政互评互审工作。
六、2023年财政预决算工作总体要求和具体目标
2023年兴安盟经济技术开发区财政在总结归纳2022年财政运行的不足之处，将进一步完善财政工作，今后重点做好以下三个方面工作：
1、科学管理，保证预算执行稳定运行
一是科学编制2023年财政预算。盟开发区将从实际出发，按照部门申报预算情况，从严从紧编制预算，做好预算安排，强化预算约束力。二是严格执行基本支出定额管理制度，合理保障部门正常有序运转；着力规范项目支出，大力调整优化支出结构，多管齐下，确保“三保”足额纳入预算，坚持先有预算后有支出，做到“无预算，不支出”，严禁超预算或无预算支出，压减“三公”经费以及一般性支出，认真落实中央关于厉行节约的精神，按照“四减一控”的方式压减和控制一般性支出，即压减公用支出、压减会议费、压减接待费、压减专项业务费、控制出国出境经费。深化全口径预算管理改革，坚持政府“四本预算”精准对接、统筹算账，确保每一分钱都用到刀刃上。三是要做到经济高质量发展，加快推进经济提质增效升级。结合开发区收入实际，健全收入稳定增长机制，巩固经济收入成果，打好经济高质量发展“组合拳”。四是加强税源管理。按照“多管齐下、高标落实”的原则，对各行业纳税、各税种征收任务进行分解细化，分月制定计划，逐点逐项分析挖潜。利用园区政策，抓好税收工作，寻找新的财源突破口。
2、加强财政监管，提高财政支出绩效
一是强化支出责任和效率意识，逐步将绩效管理范围覆盖各预算单位和所有财政资金，将绩效评价重点由项目支出拓展到部门整体支出和政策、制度、管理等方面，加强绩效评价结果应用，将评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学预算安排的重要依据。二是依法理财，严格遵守预算法、会计法、政府采购法、行政事业单位国有资产条例等财政法律法规，自觉接受社会各界监督，推进预算、决算公开，增加财政工作的透明度，减少自由裁量权，让财政资金在阳光下运行。2、推进决算公开，健全公开制度和方法，完善决算公开报表体系。按照自治区和盟财政局预决算公开的工作要求，经过向行署和人大申请同意后，配合预算部门，按照规定的格式和要求在规定时间批复预算单位部门决算，督促各预算单位在本部门的网站和行署网站上按规定的表格、在规定有期限内对已批复的决算数据进行公开，供相关部门查阅。
3、严格债务管控，进一步拓宽政府融资渠道
一是坚持疏堵结合的原则，扎实推进债务规范管理，积极推动债务“控规模、优结构、降成本”，组织对于存量债务进行甄别和统计上报，保障各部门合理融资需求。完善债券项目遴选方式，规范债务项目预算编制与审批，强化项目跟踪管理，加快项目实施，提高债券资金使用效益。二是规范举借，严格在规定范围内举债，坚决制止违法违规举借行为，遏制隐性债务增量，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。三是责任追究，把好审核关，加强日常对于债务单位监督力度，实时掌握财力情况和偿债情况，按照“谁举借，谁偿还”的原则，实时防范债务风险。四是规范国库资金管理，提高国库资金收支运行效率。全面清理已经发生的财政借垫款，加强财政对外借款管理，严禁违规借款，对于借出款项全面分析整理，合理调节国库资金余额。
蒙公网安备 15220102010115号