2022年度内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区人力资源和社会保障中心决算公开
来源：盟开发区人力资源和社会保障中心 时间：2023-10-26 17:04:21 点击量：
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第一部分 概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 概况
一、主要职能、职责
1．主要职能。
（1）负责开发区科技与人才队伍建设，建立健全科技与人才评价和激励机制；负责制定科技人才计划并组织实施。
（2）负责培育和发展科技创新企业；负责科技计划项目和高新技术企业申报工作；负责科技领域对外经济技术合作与交流。
（3）承担开发区机构编制、人事管理、人才引进、培训等事务性工作。
（4）参与党建、群团、纪检、政务服务等工作。
（5）完成盟经济技术开发区管委会交办的其他工作。
2．机构情况：本单位兴安盟经济技术开发区人力资源和社会保障中心，一级预算单位，报表类型为：单户表，如有变动请分析原因。
3．人员情况：年末独立核算机构数：1 个，在职人员： 10 人，离休人员：0 人，退休人员：0 人，实有人数_一般公共预算财政拨款开支人员：10 人，年末遗属人员： 0 人，如有变动请分析原因。
在编人员1人调出，聘用人员1人合同到期未续聘。年末实有在编人员8人，聘用人员2人。
二、机构设置及决算单位构成情况
1.本无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：兴安盟经济技术开发区人力资源和社会保障中心部门本级。详细情况见表：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | XX | 财政拨款的行政单位 |
2 | XX | 参照公务员法管理的事业单位 |
3 | 兴安盟经济技术开发区人力资源和社会保障中心 | 公益一类事业单位 |
4 | XX | 公益二类事业单位 |
三、2022年度主要工作完成情况
1.认真细致，规范严谨，扎实做好人事基础工作
（1）机构改革：完成管委会的组织机构代码证、编制证的更新工作；完成盟开发区125人的转隶及备案工作。
（2）职称聘任：完成岗位设置方案更新及职称聘任工作。2022年共完成14人职称申报工作及15人职称聘任工作。
（3）年度考核：完成66人2021年度考核及备案工作；完成三等功1人、嘉奖1人的报批工作。
（4）薪资待遇：完成在编人员工资调标、基础性奖励、正常晋升、职务变动、调任转型、退休工资等工资变动216人次。完成年度考核奖、公务员年终一次性奖金、事业单位人员绩效报批工作及2022年终工资统计、备案工作。
完成两部门（综合保障中心和交流协作中心）人员的社保、公积金、养老保险基数核定、缴费等工作。
（5）人员调转：配合做好干部考察及基础性工作，做好人事接转和档案查补工作，2022年共完成调转手续3人。
（6）提前退休：配合组织部完成赵学军调整晋升三调的考察备案工作，完成提前退休的申报及审批工作。
（7）辞职申请：根据个人申请及党工委会议纪要，已向盟委人才领导小组办公室提交1人辞职申请报告，目前待审批。
（8）干部监督：完成68人的一人多证的自查及复核工作；完成全年领导干部能上能下的情况统计工作；完成公职人员涉企的情况统计及整改情况上报工作。
（9）干部推荐：完成担当作为好干部、年轻干部信访跟岗锻炼等干部推荐工作。
（10）住房补贴：完成1人住房补贴的申报、初期材料审查，申报资格审核工作。
（11）其他人事：完成组织部、人社局、编办各项人员信息统计上报工作。
2.梳理台账，对照问题，落实以案促改整改工作
（1）选人用人方面
自治区督导组反馈的4个问题已全部完成整改，所有问题均已销号，相关佐证材料已建档备查。
（2）资金管理方面
对于开发区违规出借给绿晟施工单位垫付农民工工资问题，相关佐证材料已上报，目前此问题已销号。剩余149万欠款已于7月15日申请法院恢复强制执行，后续执行情况将持续跟踪。
3.主动作为，加强服务，切实做好各项人才工作
（1）配合消防站做好公开招聘工作。通过发布公告、资格审查、面试、体检、考察、政审等程序，最终录用消防员6名。
（2）加强企业人才的服务工作。主动了解企业人才队伍的需求，每月对园区企业就业情况进行统计。目前园区企业就业人数3100余人，2022年帮助企业招工400余人。
（3）配合做好营商环境人才评估工作。配合盟人社局完成2022年营商环境评估工作，对照评估清单收集并汇总数据，共完成14道题的指标填报及佐证材料上传工作。
4.采取措施，强化落实，及时解决处理欠薪案件
2022年共协助劳动监察部门共解决欠薪投诉案件32起，涉及劳动者283人，追讨工资727.52万元。6月份联合建设局在园区召开了保障农民工工资支付工作培训会议，解读相关法律法规，建立保障农民工工资的长效机制。
第二部分 2022年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区人力资源和社会保障中心2022年度收入、支出决算总计133.32万元。与年初预算相比，收、支总计各增加4.18万元，增长3.24%，变动原因：缴纳在编及聘用人员社保、养老、公积金等缴纳金额有所增加；与上年决算相比，收、支总计各增加15.03万元，增长12.71%。其中：
（一）收入决算总计133.32万元。包括：
1.本年收入决算合计131.68万元。与上年决算相比，增加15.8万元，增长13.64%，变动原因：缴纳在编及聘用人员社保、养老、公积金等缴纳金额有所增加。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位不涉及此项内容。
3.年初结转和结余1.64万元。与上年决算相比，减少-0.77万元，减少-31.95%，变动原因：上年度有公益性岗位社保从盟就业局转入部分，本年度公益性岗位人员社保直接由盟就业局缴纳，故而减少。
（二）支出决算总计133.32万元。包括：
1.本年支出决算合计133.27万元。与上年决算相比，增加16.64万元，增长14.27%，变动原因：缴纳在编及聘用人员社保、养老、公积金等缴纳金额有所增加。
2.结余分配0万元。结余分配事项：公益性岗位社保由盟就业局缴纳。与上年决算相比，减少-0.01万元，减少-100%，变动原因：上年度有公益性岗位社保从盟就业局转入部分，本年度公益性岗位人员社保直接由盟就业局缴纳，故而减少。
3.年末结转和结余0.05万元。结转和结余事项：公益性岗位社保由盟就业局缴纳。与上年决算相比，减少-1.59万元，减少-97.11%，变动原因：上年度有公益性岗位社保从盟就业局转入部分，本年度公益性岗位人员社保直接由盟就业局缴纳，故而减少。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区人力资源和社会保障中心2022年度本年收入决算合计131.68万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入131.68万元，占100%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年经营收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区人力资源和社会保障中心2022年度本年支出决算合计133.27万元，其中：
本年基本支出133.27万元，占100%；
本年项目支出0万元，占0%；
本年上缴上级支出0万元，占0%；
本年经营支出0万元，占0%；
本年对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区人力资源和社会保障中心 2022年度财政拨款收入、支出决算总计133.32万元，与年初预算相比，收、支总计各增加4.18万元，增长3.23%，变动原因：缴纳在编及聘用人员社保、养老、公积金等缴纳金额有所增加；与上年决算相比，收、支总计各增加15.04万元，增长12.72%，变动原因：缴纳在编及聘用人员社保、养老、公积金等缴纳金额有所增加。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区人力资源和社会保障中心2022年度一般公共预算财政拨款支出决算133.27万元。与年初预算129.14万元相比，完成年初预算的103.2%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为117.27万元，与年初预算相比增加2.74万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算12.57万元，支出决算7.71万元，完成年初预算的61.34%。决算数与年初预算数的差异原因：因有两名在编人员养老关系尚未转入，单位所列预算数包含此项，所以决算数与预算数有差异。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.17万元，支出决算3.85万元，完成年初预算的74.47%。决算数与年初预算数的差异原因：因有两名在编人员养老关系尚未转入，单位所列预算数包含此项，所以决算数与预算数有差异。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为7.35万元，与年初预算相比增加（减少）0.5万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.24万元，支出决算5.27万元，完成年初预算的84.46%。决算数与年初预算数的差异原因：因有人员调出，所以有差异。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.94万元，支出决算2.08万元，完成年初预算的107%。决算数与年初预算数的差异原因：因医疗基数有变化，所以决算数与年初预算数有差异。
（三）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为8.65万元，与年初预算相比增加（减少）0.89万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.98万元，支出决算8.65万元，完成年初预算的96.33%。决算数与年初预算数的差异原因：因有人员调出，所以有差异。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区人力资源和社会保障中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算133.27万元，其中：
（一）人员经费130.18万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金等。
（二）公用经费3.09万元。主要包括：办公费、手续费、工会经费等。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区人力资源和社会保障中心2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算0万元，本单位未涉及此项内容。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位未涉及此项内容。
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区人力资源和社会保障中心 2022年度财政拨款“三公”经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因本单位未涉及此项内容。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区人力资源和社会保障中心2022年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位未涉及此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：本单位未涉及此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位未涉及此项内容。
（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位未涉及此项内容。
3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本单位未涉及此项内容；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本单位未涉及此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位未涉及此项内容。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区人力资源和社会保障中心2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区人力资源和社会保障中心2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区人力资源和社会保障中心2022年度预算安排项目1个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额0万元，本年其他资金0万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区人力资源和社会保障中心2022年度机构运行经费支出决算3.09万元。比上年决算相比，减少-1.04万元，减少-25.1%，变动原因：人员调整，机构运行经费相应减少。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区人力资源和社会保障中心2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区人力资源和社会保障中心截至2022年12月31日，本共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区人力资源和社会保障中心根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“A项目”、“B项目”、“C项目”等 0 个项目开展了评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金支出 0 万元。
（二）决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区人力资源和社会保障中心2022年度在决算中反映 0 个一般公共预算项目，以及 0个政府性基金项目，共 0 个项目的绩效自评结果。
招聘会项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0 %。项目绩效目标完成情况：因疫情原因本年度未开展招聘会。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十七、机构运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：呼和 联系电话：0482-2220670
第五部分 2022年度决算表
见附件。
蒙公网安备 15220102010115号