目 录

　　第一部分 概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置及决算单位构成情况

　　第二部分 2022年度决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、项目支出决算情况说明

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　十四、国有资产占用情况说明

　　十五、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2022年度决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  概况

　　一、主要职能、职责

　　兴安盟经济技术开发区企业服务中心主要职能、职责为：宣传贯彻国家、自治区、盟委行署有关企业的法律、法规和方针政策，执行盟委行署、开发区的经济、社会发展规划和政策，研究拟订入园企业服务的规划、标准，统筹协调企业服务相关措施的实施和评估；探索建立“一站式审批，一条龙服务”企业综合服务平台，做好招商引资的配套服务，实现项目从落地到投产全过程的领办代办，实现真正的“办事不出园区”；受理企业提出的各种资金、项目支持申请，了解入园企业生产、经营中存在的问题和困难，及时协调解决或上报情况；负责开发区与企业间双向沟通联系，协调各职能部门及市场监管、供水、供电、税务、交通、电信等单位，建立联动服务机制，优化企业外部软环境；负责行政审批服务平台综合功能、行政服务体系的信息化建设和管理工作，并协调相关部门承担事中事后监管职责。承办开发区党工委、管委会交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成情况

　　1、根据单位职责分工，兴安盟经济技术开发区企业服务中心无内设机构，无下属单位。

　　2、从决算单位构成看，纳入2021年部门决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

　　三、2022年度主要工作完成情况

　　2022年以来，兴安盟经济技术开发区企业服务中心紧紧围绕兴安盟经济技术开发区党工委、管委会的工作安排，理清思路，明确工作重点，狠抓工作落实，确保了各项工作的顺利推进，现将工作总结汇报如下：

　　（一）为企业服务相关工作

　　一是完善服务工作机制。制定《兴安盟经济技术开发区全面推行“蒙速办·帮您办”工作实施方案》和联系服务企业、首问负责、一次性告知、限时办结等为企业服务制度。持续完善企业帮办代办工作台账、与企业沟通记录表和“一企业一档案”；建立项目审批涉及到的第三方服务机构储备库，有效利用20余次。

　　二是采取项目包联和企业走访制度，“一对一”服务企业，全年完成帮办代办事项19项。2022年第三季度本中心组织园区各部门对园区21家正在建设及已建成企业进行了系统性的走访，深入了解企业困难和问题。累计了解企业安全生产、订单争取、运力、煤炭保障、手续办理、项目申报等方面问题100余个，其部分问题现场解答解决，其余问题上报管委会后，通过跟踪盯办，现已除了煤炭保障需盟里协调解决以外其余基本都已解决或答复。

　　三是与盟行政审批局就推行“政务服务+盟开发区”的实施进行多次对接并制定实施方案，目前盟开发区集中审批点已经挂牌设立，相关办事指南上墙、告知单、集中审批办法和办不成事窗口等内容正在完善。

　　四是本中心与相关审批部门对接，明确区域评估成果应用的白名单，充分利用园区已完成的区域评估成果，为企业节约办理前期手续成本，目前有效利用评估成果40余次。

　　五是积极与盟发改委等主管部门对接，组织开展了2022年开发区营商环境测评填报工作，并完成其中政务服务和商事注册问题的填报。

　　六是为进一步提高盟开发区公共服务水平，更好的便民利民，明确专人负责12345热线工作，自11月3日承接以来，目前已受理事项4项：1.举报工业垃圾处理案件，转蒙中公司进行了沟通并治理；2.投诉金风疫情随便管控，调查后不存在反应的情况；3.举报乌兰泰安疫情期间克扣员工工资案件，调查后不存在反应的情况；4.举报乌兰泰安消防安全员无证上岗问题，调查后不存在反应的情况。以上案件都得到了解决并进行了电话回访，回访结果均为满意。

　　（二）、其他工作

　　一是规范园区企业用水行为。协调乌兰浩特市水利局对园区企业自备井情况进行普查，为有需求企业办理了用水备案和取水许可证。在中央环保督察时，承接群众投诉开发区企业对当地地下水造成污染问题，通过协调乌兰浩特市疾控中心对白音乌苏嘎查15个地下水饮用点进行抽样化验，证明群众反映的问题不实。

　　二是协调乌兰浩特市政府和征收局完成园区企业缴纳的土地出让金返还工作，共计返还土地出让金6645万元。

　　三是完成园区企业服务中心大楼、换热站、职工生活服务区等3个涉及违法用地的项目被罚没的固定资产移交乌兰浩特市财政局的工作。

　　四是协助自然资源部门办理使用林地、草原和临时用地申报：1.瑞泰电力设备项目及金风6W千瓦绿电微网风电项目草地征占用手续；2.绿洁、呋喃甲醛、乾蓬搅拌站、千城及风机堆场等项目临时用地手续；3.博源、河海、佳阖铁路、千城和污水管线等项目草原征占用手续；4.金风6万千瓦风电外送线路林地、草地征占用手续，现已报送至前旗和市林草局。

　　五是承担了开发区以案促改、中央环保督察、收回金同厂区、内蒙古自治区自然资源审计互审和放管服改革督察等督察检查工作中的基本材料收集工作及相关问题的答复工作。

　　第二部分  2022年度决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区企业服务中心2022年度收入、支出决算总计6,089.9万元。与年初预算相比，收、支总计各增加5,447.64万元，增长848.2%，变动原因：收到乌兰浩特市征收局拨入用于征拆及基础设施建设的土地征收资金增加；与上年决算相比，收、支总计各减少1,756.42万元，减少22.39%。其中：

　　（一）收入决算总计6,089.9万元。包括：

　　1.本年收入决算合计5,698.81万元。与上年决算相比，减少810.54万元，减少12.45%，变动原因：收到乌兰浩特市征收局拨入用于征拆及基础设施建设的土地征收资金比上年减少。

　　2.使用非财政拨款结余0万元。

　　3.年初结转和结余391.1万元。与上年决算相比，减少945.88万元，减少70.75%，变动原因：对应项目资金支出结余减少。

　　（二）支出决算总计6,089.9万元。包括：

　　1.本年支出决算合计5,970.66万元。与上年决算相比，增加减少1,350.78万元，减少18.45%，变动原因：收到乌兰浩特市征收局拨入用于征拆及基础设施建设的土地征收资金比上年减少，对应的基础设施建设资金支出减少。

　　2.结余分配0.65万元。结余分配事项：本年银行账户利息收入转入结余分配。与上年决算相比，增加0.6万元，增长1,214.25%，变动原因：本年基本户收到其他收入资金增加，利息增加。

　　3.年末结转和结余118.59万元。结转和结余事项：结转结余资金为生物质锅炉项目结转资金。与上年决算相比，减少406.24万元，减少77.4%，变动原因：项目资金支出增加，结余减少。

　　二、收入决算情况说明

　　内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区企业服务中心2022年度本年收入决算合计5,698.81万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入661.53万元，占11.61%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年经营收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入5,037.28万元，占88.39%。

　　三、支出决算情况说明

　　内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区企业服务中心2022年度本年支出决算合计5,970.66万元，其中：

　　本年基本支出250.38万元，占4.19%；

　　本年项目支出5,720.29万元，占95.81%；

　　本年上缴上级支出0万元，占0%；

　　本年经营支出0万元，占0%；

　　本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区企业服务中心 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,052.62万元，与年初预算相比，收、支总计各增加410.36万元，增长63.89%，变动原因：当年人员分布式供热项目支出增加；与上年决算相比，收、支总计各减少915.64万元，减少46.52%，变动原因：本年收到的项目资金减少。

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区企业服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出决算661.53万元。与年初预算642.26万元相比，完成年初预算的103%。其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　一般公共服务类决算数为190.27万元，与年初预算相比增加13.34万元。其中：

　　1．商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算176.93万元，支出决算190.27万元，完成年初预算的107.54%。决算数与年初预算数的差异原因：本年人员涨工资，造成决算数与预算数有差异。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为31.31万元，与年初预算相比增加2.25万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算18.6万元，支出决算20.28万元，完成年初预算的109.03%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资增长，社保缴费增加。

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.3万元，支出决算10.14万元，完成年初预算的109.03%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资增长，社保缴费增加。

　　3．财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算0.58万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算款项有误，执行时更正。

　　4．财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算0.58万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算款项有误，执行时更正。

　　5．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.9万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算款项有误，执行时更正。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为13.32万元，与年初预算相比增加1万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算11.37万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算款项有误，执行时更正。

　　2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算1.95万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算款项有误，执行时更正。

　　3．财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算12.32万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算款项有误，执行时更正。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为15.47万元，与年初预算相比增加1.52万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.95万元，支出决算15.47万元，完成年初预算的110.9%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资增长，公积金增加。

　　（五）灾害防治及应急管理支出（类）

　　灾害防治及应急管理支出类决算数为410万元，与年初预算持平。其中：

1. 消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算410万元，支出决算410万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

　　（六）其他支出（类）

　　其他支出类决算数为1.15万元，与年初预算相比增加1.15万元。其中：

　　1.其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.15万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年收到上级拨入的补充经费专项资金。

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区企业服务中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算250.38万元，其中：

　　（一）人员经费237.29万元。主要包括：基本工资59.54万元、津贴补贴25.97万元、奖金14.26万元、绩效工资42.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.28万元、职业年金缴费10.14万元、职工基本医疗保险缴费11.37万元、公务员医疗补助缴费1.95万元、其他社会保障缴费2.52万元、住房公积金15.47万元、其他工资福利支出32.92万元。

　　（二）公用经费13.08万元。主要包括：办公费0.45万元、差旅费2.5万元、工会经费2.63万元、公务用车运行维护费7.5万元。

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区企业服务中心2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算411.15万元，其中：

　　（一）工资福利支出325.29万元。主要包括：其他工资福利支出是根据兴开财[2022]8号年初预算列支盟开发区专职消防站聘用人员38人工资及社保缴费。

　　（二）商品和服务支出85.85万元。主要包括：办公费0.3万元、印刷费1.84万元、水费1.82万元、电费6.42万元、邮电费1万元、取暖费19.08万元、专用材料费3.33万元、专用燃料费3.92万元、委托业务费1.2万元、其他交通费用46.65万元、其他商品和服务支出0.29万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区企业服务中心 2022年度财政拨款“三公”经费预算7.5万元，支出决算7.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算7.5万元，支出决算7.5万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区企业服务中心2022年度财政拨款“三公”经费支出7.5万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，无变动。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出7.5万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，。与上年决算相比，无变动。

　　（2）公务用车运行维护费支出7.5万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少0.67万元，减少-8.18%，变动原因：严格车辆管理制度，控制费用。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，无变动。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区企业服务中心2022年度政府性基金支出决算272.51万元。与上年决算相比，增加31.26万元，增长12.96%，变动原因：上年结余生物质锅炉项目支出。其中：

　　（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出272.51万元，主要用于上年结余生物质锅炉项目支出。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区企业服务中心2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，无变动。主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、项目支出决算情况说明

　　内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区企业服务中心2022年度预算安排项目1个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额5,720.29万元。资金来源包括年初结转结余391.1万元，本年财政拨款金额411.15万元，本年其他资金5,036.63万元。

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区企业服务中心2022年度机构运行经费支出决算13.08万元。比上年决算相比，增加145.04万元，减少91.73%，变动原因：2021年将消防站费用列入基本支出，2022年列入项目支出。

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区企业服务中心2022年度政府采购支出总额31.68万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.46万元。政府采购授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的6.31%，其中：授予小微企业合同金额0.99万元，占政府采购支出总额的3.13%。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区企业服务中心截至2022年12月31日，本共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

　　十五、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区企业服务中心根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金411.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金272.51万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　（二）决算中项目绩效自评结果。

　　内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区企业服务中心2022年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及1个政府性基金项目，共4个项目的绩效自评结果。

　　1.消防站经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为410万元，执行数为410万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为保障园区生产生活的安全，组建消防站，核定消防站经费用于消防人员经费和运转经费。

　　2.开发区分布式供热项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为0万元，执行数为272.51万元。项目绩效目标完成情况：为保障园区企业冬季供暖，建设开发区分布式供热项目。

　　3.补充经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为0万元，执行数为1.15万元。项目绩效目标完成情况：为保障机构正常运行，上级拨付专项资金用于补充经费。

　　4.征地拆迁项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为0万元，执行数为5036.63万元。项目绩效目标完成情况：保障招商企业顺利入驻，对入驻企业选定区域的土地进行征拆工作发生费用。

　　（三）项目绩效评价结果。

　　2022年因年初预算只安排消防站项目资金用于保障消防站人员和运转经费，其余项目资金来源为上级补助专项资金及乌市拨付用于拆迁工作费用资金，因此本年未开展重点绩效项目评价。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：吴红霞           联系电话：0482-2220670

　　第五部分 2022年度决算表

　　见附件。

企业服务中心公开表格.xls